Organizacja "efez" osiągnęła 19 947 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 947 219 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 899 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 048 072 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 947 278 zł w 2022 roku.
• 19 560 050 zł w 2021 roku.
• 19 401 432 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 048 072 zł w 2022 roku.
• 617 745 zł w 2021 roku.
• 1 002 724 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "efez" wynosi 22 663 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 173 131 zł a 49 868 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 090 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 663 605 zł w 2022 roku.
• 20 083 278 zł w 2021 roku.
• 21 279 138 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "efez" wyniosła 8 979 984 zł.
a
ktywa trwałe to 2 579 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 400 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 979 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 897 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 082 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 600 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 979 984 zł w 2022 roku.
• 7 923 458 zł w 2021 roku.
• 7 499 530 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "efez" wyniosły 2 082 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 979 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 082 476 zł w 2022 roku
• 1 827 108 zł w 2021 roku
• 1 720 925 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "efez" wykazała przychody na poziomie 19 947 278 zł.
Organizacja zarobiła 1 281 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 048 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 437 zł w 2022 roku
• 150 952 zł w 2021 roku
• 174 470 zł w 2020 roku
Organizacja "efez" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalski Adam
posiada 467 udziałów, które stanowią 60% firmy.