Organizacja RBW Developer osiągnęła 5 852 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 852 335 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 669 068 zł.
Zysk netto wyniósł 183 266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 685 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 852 335 zł w 2024 roku.
• 23 562 883 zł w 2023 roku.
• 376 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 266 zł w 2024 roku.
• 175 767 zł w 2023 roku.
• 57 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RBW Developer wynosi 601 tys. zł.
EBITDA RBW Developer wynosi 669 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 407 zł w
2024 roku.
• 1 048 885 zł w
2023 roku.
• 96 167 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 669 052 zł w
2024 roku.
• 1 116 531 zł w
2023 roku.
• 163 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RBW Developer wynosi 6 235 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 601 359 zł a 14 630 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 235 981 zł w 2024 roku.
• 17 875 568 zł w 2023 roku.
• 1 811 661 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RBW Developer wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RBW Developer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 065
zł.
Koszty operacyjne RBW Developer wyniosły 5 250 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 065 zł w 2024 roku
• 51 409 zł w 2023 roku
• 42 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RBW Developer wyniosła 27 637 761 zł.
a
ktywa trwałe to 2 367 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 270 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 637 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 135 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 502 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 013 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 637 761 zł w 2024 roku.
• 18 961 367 zł w 2023 roku.
• 36 065 707 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RBW Developer wyniosły 25 502 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 637 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 023 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 502 616 zł w 2024 roku
• 17 009 488 zł w 2023 roku
• 34 289 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RBW Developer wykazała przychody na poziomie 5 852 335 zł.
Organizacja zarobiła 256 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 940 zł w 2024 roku
• 46 688 zł w 2023 roku
• 12 517 zł w 2022 roku
Organizacja RBW Developer wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki