Organizacja Słodki grzech osiągnęła 10 167 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 152 921 zł. Pozostałe przychody to 14 597 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 748 433 zł.
Zysk netto wyniósł 404 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 603 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 167 518 zł w 2023 roku.
• 8 657 355 zł w 2022 roku.
• 7 614 277 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 488 zł w 2023 roku.
• 230 548 zł w 2022 roku.
• 351 309 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słodki grzech wynosi 9 188 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
792 429 zł a 25 418 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 799 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 188 726 zł w 2023 roku.
• 7 158 539 zł w 2022 roku.
• 6 797 573 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Słodki grzech wyniosła 2 205 794 zł.
a
ktywa trwałe to 387 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 818 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 205 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 056 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 149 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 205 794 zł w 2023 roku.
• 1 653 206 zł w 2022 roku.
• 1 406 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 166.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Słodki grzech wyniosły 1 149 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 205 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 149 221 zł w 2023 roku
• 1 033 505 zł w 2022 roku
• 985 087 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Słodki grzech wykazała przychody na poziomie 10 167 518 zł.
Organizacja zarobiła 456 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 639 zł w 2023 roku
• 29 191 zł w 2022 roku
• 45 493 zł w 2021 roku
Organizacja Słodki grzech wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majewski Rafał
posiada 1800 udziałów, które stanowią 39.1% firmy.
Janowski Paweł
posiada 1800 udziałów, które stanowią 39.1% firmy.