Organizacja "franklin" osiągnęła 5 145 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 042 197 zł. Pozostałe przychody to 103 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 074 878 zł.
Strata netto wyniosła 32 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 145 310 zł w 2023 roku.
• 4 217 205 zł w 2022 roku.
• 3 492 086 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 681 zł w 2023 roku.
• 168 708 zł w 2022 roku.
• 19 046 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "franklin" wynosi 4 882 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 863 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 882 530 zł w 2023 roku.
• 5 014 664 zł w 2022 roku.
• 3 735 843 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "franklin" wyniosła 4 345 657 zł.
a
ktywa trwałe to 1 559 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 786 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 345 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 936 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 409 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 345 657 zł w 2023 roku.
• 5 242 050 zł w 2022 roku.
• 4 103 318 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "franklin" wyniosły 2 409 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 345 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 409 227 zł w 2023 roku
• 3 204 230 zł w 2022 roku
• 2 327 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "franklin" wykazała przychody na poziomie 5 145 310 zł.
Organizacja zarobiła -24 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8258 zł w 2023 roku
• 11 177 zł w 2022 roku
• 7625 zł w 2021 roku
Organizacja "franklin" wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadowski Roman
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Sadowski Jakub
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.