Innowacje w zakresie komponentów i systemów hydraulicznych
Szkolenia w zakresie hydrauliki na różnych poziomach zaawansowania
Analiza CFD do optymalizacji produktów przed wprowadzeniem na rynek
MAGNA HYDRAULIC to wiodąca firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań hydraulicznych w obszarze mobilnym oraz przemysłowym. Dzięki wysokiej precyzji i sile, MAGNA oferuje systemy napędu i sterowania, które znacznie poprawiają wydajność maszyn oraz optymalizują procesy produkcyjne. Firma charakteryzuje się szerokim zakresem produktów, które są dostosowane do różnorodnych zastosowań, co pozwala jej zaspokoić różne potrzeby klientów. Zespół MAGNA zapewnia wsparcie na każdym etapie, od projektowania po serwis, oferując fachową wiedzę i doświadczenie. W ramach działalności firmy znajduje się również dział badań i rozwoju, który koncentruje się na wprowadzaniu innowacji technologicznych oraz tworzeniu nowoczesnych komponentów i systemów. Umożliwia to MAGNA wdrażanie nowatorskich rozwiązań, które odpowiadają na wymagania rynku. Dodatkowo, firma oferuje wyspecjalizowane szkolenia w zakresie hydrauliki, od podstawowych po zaawansowane, w tym komplementarne usługi doradcze oraz analizę CFD, co pozwala klientom na optymalizację produktów przed ich wprowadzeniem na rynek. MAGNA wyróżnia się wysoką jakością oferowanych usług oraz dbałością o relacje z klientami, co czyni ją rynkowym liderem w branży hydraulicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mechanika Aero Grupa Polska osiągnęła 7 992 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 908 952 zł. Pozostałe przychody to 84 043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 921 103 zł.
Zysk netto wyniósł 1 987 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 598 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 992 996 zł w 2024 roku.
• 3 602 548 zł w 2023 roku.
• 103 406 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 397 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 987 849 zł w 2024 roku.
• 947 727 zł w 2023 roku.
• 7330 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mechanika Aero Grupa Polska wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA Mechanika Aero Grupa Polska wynosi 2,12 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mechanika Aero Grupa Polska wynosi 15 480 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 200 919 zł a 27 829 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 095 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 480 981 zł w 2024 roku.
• 6 902 639 zł w 2023 roku.
• 98 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mechanika Aero Grupa Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mechanika Aero Grupa Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 714
zł.
Koszty operacyjne Mechanika Aero Grupa Polska wyniosły 5 790 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 714 zł w 2024 roku
• 297 612 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mechanika Aero Grupa Polska wyniosła 3 356 787 zł.
a
ktywa trwałe to 43 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 313 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 356 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 934 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 670 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 356 787 zł w 2024 roku.
• 3 830 341 zł w 2023 roku.
• 579 158 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mechanika Aero Grupa Polska wyniosły 422 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 356 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 228 zł w 2024 roku
• 2 883 631 zł w 2023 roku
• 580 175 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mechanika Aero Grupa Polska wykazała przychody na poziomie 7 992 996 zł.
Organizacja zarobiła 2 190 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 987 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 845 zł w 2024 roku
• 99 855 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mechanika Aero Grupa Polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Alper Patrycja
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Alper Orhun
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Alper Patrycja (50% udziałów)
• Alper Orhun (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2020 do 16.07.2025:
• Alper Orhun Ünal (50% udziałów)
• Alper Patrycja (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2019 do 01.10.2020:
• Tykhonska Kseniia (50% udziałów)
• Alper Orhun Ünal (50% udziałów)
Podobne organizacje do
MECHANIKA AERO GRUPA POLSKA