Organizacja Manufaktura lotnicza osiągnęła 3 795 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 720 982 zł. Pozostałe przychody to 74 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 677 475 zł.
Zysk netto wyniósł 43 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 265 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 795 623 zł w 2022 roku.
• 3 028 151 zł w 2021 roku.
• 2 047 680 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 507 zł w 2022 roku.
• 101 330 zł w 2021 roku.
• 202 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Manufaktura lotnicza wynosi 2 965 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 741 zł a 9 489 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 988 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 965 185 zł w 2022 roku.
• 2 652 197 zł w 2021 roku.
• 2 328 506 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Manufaktura lotnicza wyniosła 4 229 409 zł.
a
ktywa trwałe to 402 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 826 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 229 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 881 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 409 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 229 409 zł w 2022 roku.
• 3 031 156 zł w 2021 roku.
• 2 565 731 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Manufaktura lotnicza wyniosły 3 881 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 229 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 293 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 881 754 zł w 2022 roku
• 2 727 008 zł w 2021 roku
• 2 362 913 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Manufaktura lotnicza wykazała przychody na poziomie 3 795 623 zł.
Organizacja zarobiła 49 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6485 zł w 2022 roku
• 21 482 zł w 2021 roku
• 18 974 zł w 2020 roku
Organizacja Manufaktura lotnicza wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.