Organizacja lotów widokowych w górskich krajobrazach.|Szkolenie pilotów w zakresie zdobywania uprawnień TMG do SPL.|Realizacja usług z wykorzystaniem nowoczesnych motoszybowców.|Lokalizacja w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa.|Wysokie standardy bezpieczeństwa i komfortu podczas lotów.
AP Aircrafts Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która specjalizuje się w organizacji lotów widokowych oraz szkoleniu pilotów. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu niezapomnianych doświadczeń lotniczych, które umożliwiają podziwianie piękna górskich krajobrazów z niecodziennej perspektywy. Oferta skierowana jest do miłośników lotnictwa, jak również do osób pragnących przeżyć wyjątkową przygodę w powietrzu. Klientom dostępne są różnorodne opcje lotów widokowych, a każdy z nich odbywa się przy użyciu nowoczesnych środków transportu powietrznego, takich jak motoszybowce. Ponadto, dla pilotów posiadających licencję SPL, AP Aircrafts oferuje możliwość uzyskania uprawnienia TMG, co pozwala na dalszy rozwój ich pasji. Ponadto, Airspot, będący marką AP Aircrafts, działa w Bielskim Parku Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji, co podkreśla ich dążenie do nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie lotnictwa. Firma stawia na najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz komfortu podczas realizacji usług lotniczych, co czyni ich ofertę jedną z najbardziej konkurencyjnych na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ap-Aircrafts osiągnęła 3 970 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 970 125 zł. Pozostałe przychody to 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 908 959 zł.
Zysk netto wyniósł 61 166 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 496 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 970 495 zł w 2025 roku. • 4 194 084 zł w 2024 roku. • 2 544 094 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 61 166 zł w 2025 roku. • 232 499 zł w 2024 roku. • 691 542 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ap-Aircrafts wynosi 3 437 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
545 955 zł a 9 926 237 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 437 613 zł w 2025 roku. • 4 224 375 zł w 2024 roku. • 4 787 936 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ap-Aircrafts wynosi 86 tys. zł.
EBITDA ap-Aircrafts wynosi 188 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ap-Aircrafts wynosi 17 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2025 roku. • 19 os. w 2024 roku. • 16 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ap-Aircrafts wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,181% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2025 roku. • 2,90% w 2024 roku. • 2,90% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ap-Aircrafts wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ap-Aircrafts charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ap-Aircrafts wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 159 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2025 roku. • 105 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 46 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 159 tys. zł w 2025 roku. • 168 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 914 952
zł.
Koszty operacyjne ap-Aircrafts wyniosły
3 884 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią
49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 914 952 zł w 2025 roku • 2 359 592 zł w 2024 roku • 1 409 286 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
49% w 2025 roku •
61% w 2024 roku •
81% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ap-Aircrafts wyniosła 1 776 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 406 zł.
a
ktywa trwałe to 433 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 776 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 048 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 727 939 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 776 008 zł w 2025 roku. • 1 057 936 zł w 2024 roku. • 587 864 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ap-Aircrafts wyniosły 1 048 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 776 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 048 069 zł w 2025 roku • 393 504 zł w 2024 roku • 153 589 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2025 roku • 37% w 2024 roku • 26% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ap-Aircrafts wykazała przychody na poziomie 3 970 495 zł.
Organizacja zarobiła 77 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 163 zł w 2025 roku • 71 847 zł w 2024 roku • 108 176 zł w 2023 roku
Organizacja ap-Aircrafts wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 97 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-144
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 7 dni09-04-2026
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
−6 mies. 26 dni23-03-2022
2020
−6 mies. 24 dni25-03-2021
2019
−6 mies. 25 dni24-03-2020
2018
−3 mies. 26 dni21-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Papiorek Jerzy posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Papiorek Hanna posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Papiorek Agata posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Papiorek Andrzej posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Papiorek Palmitessa Olga (20% udziałów) • Papiorek Hanna (20% udziałów) • Papiorek Andrzej (20% udziałów) • Papiorek Jerzy (20% udziałów) • Papiorek Agata (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2019 do 01.09.2023: • Papiorek Palmitessa Olga (20% udziałów) • Papiorek Hanna (20% udziałów) • Papiorek Andrzej (20% udziałów) • Papiorek Jerzy (20% udziałów) • Papiorek Agata (20% udziałów)
W okresie od 20.04.2018 do 29.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Papiorek Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.