Organizacja Ap-aircrafts osiągnęła 2 544 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 544 092 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 852 550 zł.
Zysk netto wyniósł 691 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 424 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 544 094 zł w 2023 roku.
• 818 616 zł w 2022 roku.
• 404 471 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 691 542 zł w 2023 roku.
• 265 341 zł w 2022 roku.
• 80 779 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap-aircrafts wynosi 4 787 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 706 zł a 9 681 585 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 797 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 787 936 zł w 2023 roku.
• 1 607 107 zł w 2022 roku.
• 592 764 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap-aircrafts wyniosła 587 864 zł.
a
ktywa trwałe to 128 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 459 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 587 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 434 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 587 864 zł w 2023 roku.
• 242 635 zł w 2022 roku.
• 158 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap-aircrafts wyniosły 153 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 587 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 589 zł w 2023 roku
• 499 902 zł w 2022 roku
• 680 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 206% w 2022 roku
• 430% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap-aircrafts wykazała przychody na poziomie 2 544 094 zł.
Organizacja zarobiła 799 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 108 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 691 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 108 176 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ap-aircrafts wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Papiorek Jerzy
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Papiorek Hanna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Papiorek Andrzej (20% udziałów)
• Papiorek Jerzy (20% udziałów)
• Papiorek Agata (20% udziałów)
• Papiorek Palmitessa Olga (20% udziałów)
• Papiorek Hanna (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2019 do 01.09.2023:
• Papiorek Andrzej (20% udziałów)
• Papiorek Jerzy (20% udziałów)
• Papiorek Agata (20% udziałów)
• Papiorek Palmitessa Olga (20% udziałów)
• Papiorek Hanna (20% udziałów)
W okresie od 20.04.2018 do 29.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Papiorek Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.