SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Oferuje produkty od marek DJI, YUNEEC, AUTEL i innych
Dostarcza akcesoria takie jak kabelki, walizki i stelaże
Skierowane do amatorów oraz profesjonalistów z branży dronowej
Skoncentrowana na użytkownikach i ich potrzebach
4Hawks to firma specjalizująca się w sprzedaży sprzętu do dronów, oferująca rozbudowaną gamę produktów dla entuzjastów i profesjonalistów z branży UAV. W asortymencie znajdują się drony od renomowanych producentów takich jak DJI, YUNEEC, AUTEL, 3DR oraz XDYNAMICS. Oprócz dronów, 4Hawks dostarcza również różnorodne akcesoria, takie jak przedłużacze, kabelki, walizki, stelaże i inne narzędzia, które są niezbędne do pełnego wykorzystania możliwości sprzętu. Firma ma na celu zaspokojenie potrzeb rynku dronów, oferując zarówno modele dla amatorów, jak i zaawansowane urządzenia dla profesjonalnych użytkowników. Dodatkowo, 4Hawks przywiązuje dużą wagę do obsługi klienta, zapewniając wsparcie i odpowiednią pomoc w doborze produktów. Choć dotyczące jej historii informacje są ograniczone, można zauważyć, że 4Hawks wprowadza do swojej oferty nowinki technologiczne i stale rozwija swoją działalność, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4hawks osiągnęła 3 730 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 636 999 zł. Pozostałe przychody to 93 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 894 405 zł.
Zysk netto wyniósł 1 742 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 730 870 zł w 2024 roku.
• 3 651 003 zł w 2023 roku.
• 2 110 243 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 742 595 zł w 2024 roku.
• 1 796 933 zł w 2023 roku.
• 689 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4hawks wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA 4hawks wynosi 1,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
267 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 837 251 zł w
2024 roku.
• 2 052 794 zł w
2023 roku.
• 776 427 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4hawks wynosi 12 737 325 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 279 699 zł a 24 396 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 783 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 737 325 zł w 2024 roku.
• 11 594 486 zł w 2023 roku.
• 4 788 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4hawks wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4hawks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4hawks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4hawks wynosi 548 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 548 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 921 tys. zł w 2023 roku.
• 292 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 040
zł.
Koszty operacyjne 4hawks wyniosły 1 799 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 040 zł w 2024 roku
• 6666 zł w 2023 roku
• 27 536 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4hawks wyniosła 4 668 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 668 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 668 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 372 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 399 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 627 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 668 331 zł w 2024 roku.
• 3 040 384 zł w 2023 roku.
• 1 297 128 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4hawks wyniosły 295 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 668 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 399 zł w 2024 roku
• 410 047 zł w 2023 roku
• 463 723 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4hawks wykazała przychody na poziomie 3 730 870 zł.
Organizacja zarobiła 1 907 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 742 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 105 zł w 2024 roku
• 175 236 zł w 2023 roku
• 74 642 zł w 2022 roku