Organizacja Petroland osiągnęła 829 700 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 828 531 000 zł. Pozostałe przychody to 1 169 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 628 522 000 zł.
Zysk netto wyniósł 200 009 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 993 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 829 700 000 zł w 2022 roku.
• 512 229 000 zł w 2021 roku.
• 492 544 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 720 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 009 000 zł w 2022 roku.
• 43 972 000 zł w 2021 roku.
• 76 549 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petroland wynosi 1 938 519 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
585 350 250 zł a 3 121 868 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 160 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 938 519 583 zł w 2022 roku.
• 955 278 750 zł w 2021 roku.
• 1 044 010 667 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petroland wyniosła 844 166 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 464 548 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 379 618 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 166 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 780 467 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 699 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 818 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 844 166 000 zł w 2022 roku.
• 623 328 000 zł w 2021 roku.
• 545 936 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petroland wyniosły 63 699 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 844 166 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 442 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 699 000 zł w 2022 roku
• 39 455 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petroland wykazała przychody na poziomie 829 700 000 zł.
Organizacja zarobiła 219 790 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 781 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 009 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 024 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 781 000 zł w 2022 roku
• 4 349 000 zł w 2021 roku
• 7 571 000 zł w 2020 roku