PETROLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192660 NIP
6762258668 REGON
350579010

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,5 mld
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,4 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
617,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,5 mld
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
NORMANDZKA, 30
Kod pocztowy
30-383
Rejestracja
2004-02-17
Rozpoczęcie działalności
1992-11-20
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowywanie i podawanie napojów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petroland osiągnęła 1 386 805 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 386 760 000 zł. Pozostałe przychody to 45 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 768 897 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 617 863 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 143 867 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 386 805 000 zł w 2024 roku.
• 895 473 000 zł w 2023 roku.
• 829 700 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 493 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 863 000 zł w 2024 roku.
• 120 344 000 zł w 2023 roku.
• 200 009 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Petroland wynosi 4 532 956 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 136 967 750 zł a 8 650 082 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 551 462 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 532 956 417 zł w 2024 roku.
• 1 752 327 500 zł w 2023 roku.
• 1 938 519 583 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petroland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Petroland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 762 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Petroland wyniosły 707 835 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 259 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 762 000 zł w 2024 roku
• 119 419 000 zł w 2023 roku
• 106 910 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Petroland wyniosła 1 523 670 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 975 982 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 547 688 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 523 670 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 515 957 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 713 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 514 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 523 670 000 zł w 2024 roku.
• 929 689 000 zł w 2023 roku.
• 844 166 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Petroland wyniosły 7 713 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 523 670 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 253 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 713 000 zł w 2024 roku
• 31 063 000 zł w 2023 roku
• 63 699 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petroland wykazała przychody na poziomie 1 386 805 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 678 970 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 61 107 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 863 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 063 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 107 000 zł w 2024 roku
• 11 902 000 zł w 2023 roku
• 19 781 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Petroland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Trybus Tomasz posiada 204 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Trybus Agata posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Trybus Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Trybus Barbara posiada 16 udziałów, które stanowią 4.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.02.2018 jest Trybus Tomasz kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2004 do 13.02.2018 był Trybus Stanisław kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.02.2004 do 19.04.2004 najwięcej udziałów posiadał Trybus Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do PETROLAND

Organizacja Numer KRS
1
OZE CAPITAL S.A.
0000367655
2
BILFINGER ISP POLAND SP. Z O.O.
0000120630
3
ELEKTROTIM S.A.
0000035081
4
ELECTRA M&E POLSKA SP. Z O.O.
0000580855
5
SPIE ELEKTROMONTAŻ POZNAŃ S.A.
0000842369
6
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
0000035111
7
ELEKTROBUDOWA SP. Z O.O.
0000923137
8
HYMON FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.
0000837128
9
EL PROFESSIONAL SP. Z O.O.
0000962964
10
ELEKTROPAKS SP. Z O.O.
0000828732
11
FUSTE POLSKA SP. Z O.O.
0000438210
12
T4B SP. Z O.O.
0000166640
13
ELMONT GRUPA S.A.
0000668705
14
ELEKTROMONTAŻ- LUBLIN SP. Z O.O.
0000171384
15
SCHINDLER POLSKA SP. Z O.O.
0000054199
16
ALSEVA EPC SP. Z O.O.
0001026156
17
ELEMONT S.A.
0000965039
18
ONDE S.A.
0000028071
19
ELMONT SP. Z O.O.
0000074372
20
SOLARTECH SP. Z O.O.
0000577385
21
POLENERGIA FOTOWOLTAIKA S.A.
0000879748
22
CORAL W. PERKOWSKI, J.PERKOWSKI SP. K.
0000939805
23
KABARPOL7 SP. Z O.O. SP. K.
0000548591
24
HONEYWELL SP. Z O.O.
0000033934
25
ELMIKO SP. Z O.O.
0000026336
26
RUUKKI POLSKA SP. Z O.O.
0000168299
27
KONE SP. Z O.O.
0000095449
28
PKE POLSKA SP. Z O.O.
0000178523
29
POLONEZ PLUS SP. Z O.O.
0000096766
30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MELIOREX" SP. Z O.O.
0000194018