Organizacja Polonez plus osiągnęła 287 140 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 286 726 332 zł. Pozostałe przychody to 414 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 278 918 616 zł.
Zysk netto wyniósł 7 807 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 179 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 140 836 zł w 2022 roku.
• 293 910 798 zł w 2021 roku.
• 184 913 819 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 921 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 807 716 zł w 2022 roku.
• 9 001 747 zł w 2021 roku.
• 11 761 186 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonez plus wynosi 324 432 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 077 157 zł a 717 852 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 742 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 432 642 zł w 2022 roku.
• 327 866 286 zł w 2021 roku.
• 259 488 083 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonez plus wyniosła 237 716 822 zł.
a
ktywa trwałe to 95 136 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 580 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 716 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 135 699 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 017 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 354 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 716 822 zł w 2022 roku.
• 245 098 913 zł w 2021 roku.
• 195 334 905 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonez plus wyniosły 102 017 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 716 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 661 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 017 415 zł w 2022 roku
• 117 207 222 zł w 2021 roku
• 76 444 960 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonez plus wykazała przychody na poziomie 287 140 836 zł.
Organizacja zarobiła 10 097 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 289 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 807 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 457 565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 289 736 zł w 2022 roku
• 1 374 945 zł w 2021 roku
• 2 932 309 zł w 2020 roku
Organizacja Polonez plus wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.