SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE A W PRZYPADKU CZYNNOŚCI ZAKRESU PRAWA PRACY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Realizacja projektów z zakresu oświetlenia i sygnalizacji
Obecność na rynku krajowym z nowoczesną bazą operacyjną
Zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantujących wysoką jakość usług
Elektropaks Sp. z o.o. jest uznaną firmą z sektora elektrycznego, która rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku. Początkowo skoncentrowana na województwie lubelskim, obecnie jej usługi są dostępne na terenie całej Polski. Specjalizuje się w budowie i modernizacji wysokich i średnich linii energetycznych, stacji GPZ oraz instalacji oświetleniowych. Dodatkowo, Elektropaks prowadzi horyzontalne przewierty sterowane, co znacząco wzbogaca ofertę firmy. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym biurem oraz infrastrukturą warsztatowo-magazynową zlokalizowaną w Puławach oraz pobliskiej Łuszczowej. Kluczowym elementem sukcesu Elektropaks jest zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy dążą do ciągłego rozwoju i podnoszenia standardów usług. Firma może poszczycić się zrealizowanymi inwestycjami oraz zdobytymi nagrodami, co potwierdza jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektropaks osiągnęła 121 533 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 472 888 zł. Pozostałe przychody to 60 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 034 990 zł.
Zysk netto wyniósł 14 437 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 306 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 533 169 zł w 2024 roku.
• 256 271 772 zł w 2023 roku.
• 234 178 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 887 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 437 898 zł w 2024 roku.
• 43 027 442 zł w 2023 roku.
• 12 687 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektropaks wynosi 21,72 mln zł.
EBITDA Elektropaks wynosi 25,76 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektropaks wynosi 204 544 063 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 770 360 zł a 350 775 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 908 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 544 063 zł w 2024 roku.
• 397 899 551 zł w 2023 roku.
• 229 538 351 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektropaks wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektropaks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 717 260
zł.
Koszty operacyjne Elektropaks wyniosły 99 754 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 343 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 717 260 zł w 2024 roku
• 18 649 192 zł w 2023 roku
• 19 253 609 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektropaks wyniosła 105 964 528 zł.
a
ktywa trwałe to 60 411 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 553 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 964 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 693 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 270 716 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 192 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 964 528 zł w 2024 roku.
• 149 196 035 zł w 2023 roku.
• 192 953 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektropaks wyniosły 18 270 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 964 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 654 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 270 716 zł w 2024 roku
• 75 940 119 zł w 2023 roku
• 162 725 431 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektropaks wykazała przychody na poziomie 121 533 169 zł.
Organizacja zarobiła 18 413 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 975 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 437 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 795 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 975 891 zł w 2024 roku
• 10 600 441 zł w 2023 roku
• 7 392 997 zł w 2022 roku