Optymalizacja kosztów sprzedażowych dla uczestników grupy
Brak obowiązkowych opłat i pakietów startowych
Działania prowadzone w całej Polsce
PATRIA to organizacja operująca w sektorze farmaceutycznym, której celem jest wsparcie aptek i ich klientów poprzez dostarczanie różnorodnych produktów zdrowotnych oraz usług. Jej zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy przez wiele lat pracowali w branży. PATRIA promuje idee grupowego działania, co przyczynia się do podnoszenia rentowności aptek. W ramach współpracy oferowane są atrakcyjne oferty cenowe oraz wysokie rabaty, co czyni je konkurencyjnym partnerem na rynku. Organizacja nie wymaga obowiązkowych opłat za przystąpienie ani formalnych pakietów startowych, co w znacznym stopniu obniża barierę wejścia dla nowych uczestników. Kluczowe usługi PATRII obejmują pomoc w optymalizacji kosztów sprzedaży oraz wspieranie aptek w zakresie marketingu i promocji produktów. Dzięki takiemu podejściu, PATRIA ma na celu nie tylko wspieranie lokalnych aptek, ale również zwiększanie świadomości zdrowotnej wśród ich klientów. Organizacja prowadzi działania w całej Polsce, co umożliwia szerokie dotarcie do odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Patria osiągnęła 464 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 462 766 zł. Pozostałe przychody to 1720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 751 zł.
Zysk netto wyniósł 110 015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 486 zł w 2024 roku.
• 400 214 zł w 2023 roku.
• 395 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 015 zł w 2024 roku.
• 86 903 zł w 2023 roku.
• 89 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patria wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Patria wynosi 121 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 400 zł w
2024 roku.
• 94 087 zł w
2023 roku.
• 98 612 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 262 zł w
2024 roku.
• 95 950 zł w
2023 roku.
• 100 475 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patria wynosi 1 379 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 233 zł a 3 361 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 379 950 zł w 2024 roku.
• 1 162 144 zł w 2023 roku.
• 1 102 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patria wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 607
zł.
Koszty operacyjne Patria wyniosły 343 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 607 zł w 2024 roku
• 111 543 zł w 2023 roku
• 97 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patria wyniosła 1 143 790 zł.
a
ktywa trwałe to 11 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 132 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 143 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 840 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 479 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 143 790 zł w 2024 roku.
• 1 156 656 zł w 2023 roku.
• 1 185 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patria wyniosły 303 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 143 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -117 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 479 zł w 2024 roku
• 426 360 zł w 2023 roku
• 541 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patria wykazała przychody na poziomie 464 486 zł.
Organizacja zarobiła 120 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 924 zł w 2024 roku
• 9030 zł w 2023 roku
• 9426 zł w 2022 roku
Organizacja Patria wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.