Organizacja Patria osiągnęła 395 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 395 371 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 306 185 zł.
Zysk netto wyniósł 89 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 371 zł w 2022 roku.
• 369 722 zł w 2021 roku.
• 343 075 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 186 zł w 2022 roku.
• 80 063 zł w 2021 roku.
• 131 586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patria wynosi 1 102 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
482 545 zł a 2 573 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 102 869 zł w 2022 roku.
• 982 390 zł w 2021 roku.
• 1 110 668 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patria wyniosła 1 185 039 zł.
a
ktywa trwałe to 14 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 170 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 185 039 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 643 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 646 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 185 039 zł w 2022 roku.
• 1 194 368 zł w 2021 roku.
• 1 236 610 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patria wyniosły 541 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 185 039 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 646 zł w 2022 roku
• 640 160 zł w 2021 roku
• 762 466 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patria wykazała przychody na poziomie 395 371 zł.
Organizacja zarobiła 98 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9426 zł w 2022 roku
• 7665 zł w 2021 roku
• 12 415 zł w 2020 roku
Organizacja Patria wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.