WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE SAMODZIELNIE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: JUSTYNA POSTĘPSKA
Doradztwo w zakresie compliance i zarządzania ryzykiem
Audyt zgodności dla sektora finansowego i FinTech
Szkolenia dostosowane do potrzeb klientów
Wsparcie w implementacji AML
Dostosowywanie rozwiązań prawnych do wymogów rynkowych
JustComply to wyspecjalizowana firma doradcza, która koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w obszarze zgodności z przepisami prawa i zarządzania ryzykiem, szczególnie w kontekście sektora finansowego oraz technologii finansowych (FinTech). Przedsiębiorstwo ściśle współpracuje z klientami, by tworzyć oraz optymalizować systemy compliance, które wspierają rozwój ich działalności oraz wprowadzają korzystne zmiany organizacyjne. Wśród oferowanych usług znajduje się audyt zgodności, zarządzanie ryzykiem oraz wsparcie dla instytucji zajmujących się usługami finansowymi. JustComply wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnemu podejściu do szkoleń oraz dzieleniu się wiedzą ekspercką, co stanowi kluczowy element ich oferty edukacyjnej. Dodatkowo, firma śledzi zmiany w regulacjach prawnych oraz dostosowuje swoje usługi, aby odpowiedzieć na stale ewoluujące potrzeby rynku. Dzięki takiej elastyczności oraz dostosowaniu rozwiązań do specyfiki każdego klienta, JustComply zdobyło zaufanie licznych przedsiębiorstw na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Justcomply JC osiągnęła 563 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 560 329 zł. Pozostałe przychody to 2872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 618 080 zł.
Strata netto wyniosła 57 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 201 zł w 2023 roku.
• 642 322 zł w 2022 roku.
• 410 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 751 zł w 2023 roku.
• 87 425 zł w 2022 roku.
• 134 507 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Justcomply JC wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Justcomply JC wynosi 83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -60 377 zł w
2023 roku.
• 97 040 zł w
2022 roku.
• 149 624 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 960 zł w
2023 roku.
• 211 491 zł w
2022 roku.
• 155 085 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Justcomply JC wynosi 600 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 408 002 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 599 zł w 2023 roku.
• 1 046 361 zł w 2022 roku.
• 1 014 848 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Justcomply JC wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Justcomply JC wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Justcomply JC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Justcomply JC wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 977
zł.
Koszty operacyjne Justcomply JC wyniosły 620 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 977 zł w 2023 roku
• 54 740 zł w 2022 roku
• 35 479 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Justcomply JC wyniosła 1 278 801 zł.
a
ktywa trwałe to 1 213 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 278 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 300 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 278 801 zł w 2023 roku.
• 1 286 022 zł w 2022 roku.
• 1 033 894 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Justcomply JC wyniosły 978 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 278 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 625 zł w 2023 roku
• 928 095 zł w 2022 roku
• 763 392 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Justcomply JC wykazała przychody na poziomie 563 201 zł.
Organizacja zarobiła -57 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9565 zł w 2022 roku
• 15 113 zł w 2021 roku
Organizacja Justcomply JC wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki