Oferowanie mieszkań o wysokości 2,70 m z balkonami lub ogródkami
Bezpieczne, monitorowane osiedle w Marysinie Wawerskim
Możliwość współpracy z architektem wnętrz
Dobre połączenia komunikacyjne i otoczenie zieleni
APM Development to renomowany deweloper działający na rynku nieruchomości od 2003 roku, który zyskał zaufanie dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szczegółowemu podejściu do każdego projektu. Firma specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych w Warszawie, dostarczając blisko 3000 lokali w popularnych dzielnicach, takich jak Mokotów, Wola, Bemowo czy Wawer. Aktualna inwestycja – Apartamenty Nowy Marysin V – usytuowana jest w malowniczym Marysinie Wawerskim. To wyjątkowe osiedle łączy nowoczesny design z komfortem życia, oferując mieszkańcom przestronne i funkcjonalne wnętrza. Każde mieszkanie, o wysokości 2,70 m, wyróżnia się przemyślanym układem pomieszczeń – od dwupokojowych po czteropokojowe, z balkonami lub ogródkami, stwarzając idealne warunki dla rodzin szukających harmonii z naturą. Inwestycja jest dobrze skomunikowana oraz znajduje się w bezpiecznym, monitorowanym otoczeniu, co dodatkowo podnosi komfort życia mieszkańców. Deweloper dbając o detal, oferuje także możliwość współpracy z architektem wnętrz, co pozwala na stworzenie spersonalizowanej przestrzeni zgodnej z indywidualnymi potrzebami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APM Development osiągnęła 32 648 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 173 233 zł. Pozostałe przychody to 22 475 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły -9 083 580 zł.
Zysk netto wyniósł 19 256 813 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 533 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 648 259 zł w 2024 roku.
• 13 894 008 zł w 2023 roku.
• 20 389 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 902 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 256 813 zł w 2024 roku.
• 889 422 zł w 2023 roku.
• 9 610 591 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APM Development wynosi -1,3 mln zł.
EBITDA APM Development wynosi -1,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
854 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 295 018 zł w
2024 roku.
• -2 872 613 zł w
2023 roku.
• -2 076 387 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
821 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 147 075 zł w
2024 roku.
• -2 790 917 zł w
2023 roku.
• -1 968 726 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APM Development wynosi 130 884 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 092 068 zł a 269 595 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 697 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 884 828 zł w 2024 roku.
• 30 659 159 zł w 2023 roku.
• 72 582 412 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Development wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APM Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 379 297
zł.
Koszty operacyjne APM Development wyniosły 11 468 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-108 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 379 297 zł w 2024 roku
• 4 329 301 zł w 2023 roku
• 4 225 987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APM Development wyniosła 56 401 850 zł.
a
ktywa trwałe to 15 012 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 389 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 401 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 789 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 612 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 441 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 401 850 zł w 2024 roku.
• 36 574 705 zł w 2023 roku.
• 44 277 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APM Development wyniosły 13 612 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 401 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -534 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 612 426 zł w 2024 roku
• 12 789 641 zł w 2023 roku
• 16 882 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APM Development wykazała przychody na poziomie 32 648 259 zł.
Organizacja zarobiła 19 256 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 256 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 519 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja APM Development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bemowo Apm
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2023 jest
Bemowo Apm
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2019 do 02.02.2023
był Bemowo Apm
kontrolując 100% udziałów.