Organizacja Apm osiedle ludwinów osiągnęła 11 331 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 102 458 zł. Pozostałe przychody to 229 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 404 183 zł.
Zysk netto wyniósł 698 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 825 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 331 859 zł w 2022 roku.
• 2 504 699 zł w 2021 roku.
• 6 045 194 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 276 zł w 2022 roku.
• 312 549 zł w 2021 roku.
• 163 774 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apm osiedle ludwinów wynosi 13 491 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 143 397 zł a 28 329 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 898 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 491 072 zł w 2022 roku.
• 5 774 099 zł w 2021 roku.
• 7 304 915 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm osiedle ludwinów wyniosła 6 234 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 234 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 234 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 191 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 043 270 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 724 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 234 466 zł w 2022 roku.
• 9 693 173 zł w 2021 roku.
• 7 696 083 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 129.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 126.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apm osiedle ludwinów wyniosły 2 043 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 234 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 146 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 043 270 zł w 2022 roku
• 5 887 704 zł w 2021 roku
• 4 203 163 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apm osiedle ludwinów wykazała przychody na poziomie 11 331 859 zł.
Organizacja zarobiła 818 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 778 zł w 2022 roku
• 28 211 zł w 2021 roku
• 10 710 zł w 2020 roku
Organizacja Apm osiedle ludwinów wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apm Development
posiada 2620 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2023 jest
Apm Development
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2020 do 19.01.2023
był Apm Development
kontrolując 99% udziałów.