Organizacja "apm development xi" osiągnęła 457 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 424 154 zł. Pozostałe przychody to 33 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 221 zł.
Strata netto wyniosła 41 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 457 934 zł w 2022 roku.
• 3 104 416 zł w 2021 roku.
• 75 781 230 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 067 zł w 2022 roku.
• -2 737 226 zł w 2021 roku.
• 16 419 597 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "apm development xi" wynosi 665 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 923 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 665 933 zł w 2022 roku.
• 2 461 055 zł w 2021 roku.
• 127 268 572 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "apm development xi" wyniosła 698 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 039 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 282 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 698 897 zł w 2022 roku.
• 820 022 zł w 2021 roku.
• 17 393 055 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "apm development xi" wyniosły 218 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 390 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 039 zł w 2022 roku
• 298 097 zł w 2021 roku
• 2 633 904 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "apm development xi" wykazała przychody na poziomie 457 934 zł.
Organizacja zarobiła -41 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3 203 646 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "apm development xi" wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apm Development
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2019 jest
Apm Development
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2018 do 24.10.2019
był "apm Development
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2016 do 29.05.2018:
• "apm Development (50% udziałów)
• Glickman Tzvi (50% udziałów)