HANZA GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000005409 NIP
5832728312 REGON
192521862

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
54,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-4,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
23 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. MIAŁKI SZLAK, 4
Kod pocztowy
80-717
Rejestracja
2001-03-30
Rozpoczęcie działalności
2001-04-09
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.hanza.gda.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Opis
  • Deweloper z ponad 20-letnim doświadczeniem.
  • Realizacja kameralnych inwestycji mieszkaniowych.
  • Ponad 2000 wybudowanych mieszkań i domów.
  • Wysoka jakość wykonania oraz transparentność obsługi klienta.
  • Możliwość wykończenia mieszkań pod klucz.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza Grupa Inwestycyjna osiągnęła 11 046 463 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 026 798 zł. Pozostałe przychody to 19 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 940 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 4 913 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 205 645 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 046 463 zł w 2024 roku.
• 8 537 654 zł w 2023 roku.
• 30 832 454 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -394 210 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 913 338 zł w 2024 roku.
• -2 140 117 zł w 2023 roku.
• 1 862 820 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hanza Grupa Inwestycyjna wynosi -5,75 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 450 096 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 745 662 zł w 2024 roku.
• -2 584 999 zł w 2023 roku.
• 1 920 935 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hanza Grupa Inwestycyjna wynosi 22 964 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 83 202 349 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 126 234 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 964 749 zł w 2024 roku.
• 24 977 213 zł w 2023 roku.
• 48 896 779 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hanza Grupa Inwestycyjna wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,318% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,50% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hanza Grupa Inwestycyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hanza Grupa Inwestycyjna wyniosły 16 772 461 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hanza Grupa Inwestycyjna wyniosła 54 191 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 331 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 49 860 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 191 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 20 800 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 390 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 771 554 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 191 363 zł w 2024 roku.
• 33 396 133 zł w 2023 roku.
• 34 516 846 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hanza Grupa Inwestycyjna wyniosły 33 390 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 191 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 757 071 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 390 775 zł w 2024 roku
• 7 682 208 zł w 2023 roku
• 6 662 805 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza Grupa Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 11 046 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -3 787 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 126 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 913 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 184 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 126 151 zł w 2024 roku
• 313 686 zł w 2023 roku
• 738 852 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hanza Grupa Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pusz Ryszard posiada 2000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pusz Dariusz posiada 1250 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pusz Filip posiada 750 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.05.2025 jest Pusz Ryszard kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2024 do 12.05.2025 był Pusz Ryszard kontrolując 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 25.01.2021 do 06.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Pusz Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do HANZA GRUPA INWESTYCYJNA

Organizacja Numer KRS
1
AMS GRUPA INWESTYCYJNA RUCZAJ PARK
0000733182
2
WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000494228
3
NOVA CHODZIESKA SP. Z O.O. SP. K.
0000686265
4
EUROKOP SP. Z O.O.
0000344739
5
MAREX SP. Z O.O. SP. K.
0000485852
6
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDMAT SP. Z O.O.
0000939801
7
BILLDAR SP. Z O.O.
0000241771
8
OW SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.
0000859328
9
VOX ACTIVE SP. Z O.O. SP. K.
0000561152
10
KASBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000700210
11
CANTARE SP. Z O.O. SP. K.
0000782692
12
WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI
0000082691
13
OMIG SIELECKA SP. Z O.O.
0000644136
14
EDELBUD SP. Z O.O.
0000642733
15
KLONDAIK GRZEGORZ WIĘCKOWSKI S.K.A.
0000862879
16
KUBAT INVESTMENTS SP. Z O.O.
0001128573
17
RONSON DEVELOPMENT CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000256774
18
SIERZBUD SP. Z O.O.
0000975651
19
KILIŃSKIEGO PROJECT DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000241401
20
DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000449533
21
PRODIM SP. Z O.O.
0000416864
22
ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000668412
23
TUWIMA GARDENS 1 SP. Z O.O.
0000860640
24
BEMOWO APM SP. Z O.O.
0000643054
25
INVEST-HOUSE KURIATA, SZYSZKOWSKI SP. K.
0000776515
26
KAMPUS WROCŁAW SP. Z O.O.
0000889098
27
MATEXI POLSKA KRAKÓW SP. Z O.O.
0000498063
28
WEŁNA MUUB INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000840480
29
ATM BALTIC SP. Z O.O.
0000935790
30
NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE SP. Z O.O.
0000498673