Organizacja bud-max.pl Pawlus osiągnęła 15 409 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 409 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 745 430 zł.
Zysk netto wyniósł 9 664 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 409 897 zł w 2024 roku.
• 13 383 944 zł w 2023 roku.
• 15 721 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 437 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 664 467 zł w 2024 roku.
• 4 707 369 zł w 2023 roku.
• -368 785 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT bud-max.pl Pawlus wynosi 9,66 mln zł.
EBITDA bud-max.pl Pawlus wynosi 9,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 437 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 664 608 zł w
2024 roku.
• 4 710 636 zł w
2023 roku.
• -368 171 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 455 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 794 428 zł w
2024 roku.
• 4 823 564 zł w
2023 roku.
• -273 675 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji bud-max.pl Pawlus wynosi 56 183 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 252 400 zł a 135 302 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 095 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 183 534 zł w 2024 roku.
• 30 746 587 zł w 2023 roku.
• 20 224 632 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji bud-max.pl Pawlus wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji bud-max.pl Pawlus wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
bud-max.pl Pawlus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla bud-max.pl Pawlus wynosi 1,62 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 462 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 462 tys. zł a 3,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,62 mln zł w 2024 roku.
• 785 tys. zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 462 tys. zł w 2024 roku.
• 402 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 4,47 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 503
zł.
Koszty operacyjne bud-max.pl Pawlus wyniosły 5 745 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 503 zł w 2024 roku
• 126 612 zł w 2023 roku
• 117 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów bud-max.pl Pawlus wyniosła 33 451 625 zł.
a
ktywa trwałe to 93 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 357 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 451 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 669 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 781 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 650 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 451 625 zł w 2024 roku.
• 49 684 183 zł w 2023 roku.
• 45 892 496 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania bud-max.pl Pawlus wyniosły 23 781 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 451 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 639 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 781 758 zł w 2024 roku
• 45 691 543 zł w 2023 roku
• 32 900 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja bud-max.pl Pawlus wykazała przychody na poziomie 15 409 897 zł.
Organizacja zarobiła 9 664 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 664 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja bud-max.pl Pawlus wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
BUD-MAX.PL PAWLUS, KRYJAK, STOCERZ, GIERUSZCZAK