INWESTYCJA III MARYSIN APM SP. Z O.O. | KRS: 0000757351

Podsumowanie

aktywa

93 tys.

przychód

73 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

278 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2018-11-13

Rozpoczęcie działalności

2018-11-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycja III Marysin APM osiągnęła 72 914 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2020 zł. Pozostałe przychody to 70 894 zł.

Całkowite koszty wyniosły -38 382 zł.

Zysk netto wyniósł 40 402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 914 zł w 2025 roku.
• 1 976 114 zł w 2024 roku.
• 776 477 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 402 zł w 2025 roku.
• 858 383 zł w 2024 roku.
• 383 504 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

0

0.42

-6422.27

627471.85

-670755.32

22836.65

-1811085.72

45435185.45

11593330.11

7774605.27

-1617270.55

776477.21

383503.88

1976113.59

858382.93

72914.3

40402.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycja III Marysin APM wynosi 278 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 67 802 zł a 565 629 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 020 zł w 2025 roku.
• 6 085 703 zł w 2024 roku.
• 4 992 642 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

32683.58

174310.92

0

418314.57

1568679.63

0

15224.43

57091.63

6866300.1

83529744.17

162306621.54

0

7836417.37

19436513.17

1164715.81

4992642.09

15685200.52

1334762.29

6085703.08

12017361.02

67801.57

278019.51

565629.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycja III Marysin APM wynosi -22 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-6422.27

-651756.07

-1790238.26

11468879.64

-143653.97

120077.03

788717.3

-22402.31

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestycja III Marysin APM wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2025 roku.
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycja III Marysin APM wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2025 roku.
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycja III Marysin APM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestycja III Marysin APM wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2025 roku.
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 382 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32 tys. zł w 2025 roku.
• 623 tys. zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

3620

15252.21

0

25040.12

0

805.69

1363055.56

2041626.68

3204273.38

0

355880.96

1238228.69

17674.8

382066.09

1372455.05

59283.41

233360.44

622889.07

0

9451.58

31640.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwestycja III Marysin APM wyniosły 24 422 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycja III Marysin APM wyniosła 92 595 zł.

a

ktywa obrotowe to 92 595 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 595 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 90 402 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 595 zł w 2025 roku.
• 2 104 276 zł w 2024 roku.
• 4 245 893 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

0

50181.92

31834573.19

43061220.58

11987852.67

7970968.13

4245892.93

2104275.86

92595.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła -1,109%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -138.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.15

-15291.12

-0.02

1.07

-1.04

-1.07

-0.04

0.74

-88.88

-79.31

0.97

1.27

0.25

0.26

-0.2

-0.46

-0.02

-0.21

0.09

0.1

0.27

0.49

0.41

0.48

0.44

0.43

0.44

0.45

-11.09

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycja III Marysin APM wyniosły 2193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 595 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2193 zł w 2025 roku
• 324 593 zł w 2024 roku
• 324 593 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2025 roku
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

50181.92

6604.19

0.13

31834573.19

32461750.78

1.02

43061220.58

45499483.89

1.06

11987852.67

2832785.87

0.24

7970968.13

4433171.88

0.56

4245892.93

324592.8

0.08

2104275.86

324592.8

0.15

92595.29

2193.19

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycja III Marysin APM wykazała przychody na poziomie 72 914 zł.

Organizacja zarobiła 48 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8083 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1010 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8083 zł w 2025 roku
• 104 623 zł w 2024 roku
• 60 229 zł w 2023 roku

Wartość

0

1716675

60229

104623

8083

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycja III Marysin APM wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42881

0.0057

0.00073

0

0.30205

0.33991

0.36766

0.2629

0.04401

0.05619

0.17621

0.14866

0

0.04135

0.70821

0.94537

0.7616

0.27487

0.25516

0.3195

0.89444

0

0.02079

0.52706

0.96091

0.81107

0.10745

0.10373

0.26153

0.78626

0

0.99069

0.98456

0.87355

0.29646

0.81145

0.79443

0.97751

0.91011

0.02102

0.90641

0.82756

0.43186

0.37489

0.44611

0.1319

0.07977

0.98516

0.85753

0.68905

0.74775

0.20588

0.90082

0.80473

0.78163

0.52053

0.88294

0.89492

0.734

0.57937

0.23426

0.89126

0.8927

0.92709

0.70479

0.89643

0.8318

0.72517

0.63914

0.37349

0.85027

0.32468

0.88933

0.85818

0.8638

Powiązania

APM MARYSIN IV - powiązanie zwrotne

APM DEVELOPMENT - wspólnik

Sarad Jacek - reprezentacja

Sychowicz Andrzej - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2018

21.10.2019

Apm Development

Organizacja

wspólnik

21.10.2019

Apm Development

Organizacja

reprezentacja

13.11.2018

26.03.2019

Jasiński Bartłomiej

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

Sychowicz Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

26.03.2019

Sarad Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

30.01.2026

Apm Marysin Iv

Organizacja

Udziałowcy

Apm Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2019 jest Apm Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2018 do 21.10.2019 był Apm Development kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Sychowicz Andrzej

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Sarad Jacek

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do INWESTYCJA III MARYSIN APM

	Organizacja	Numer KRS
1	MICHNOR SP. Z O.O.	0000578936
2	MBD DOM SP. Z O.O.	0000892021
3	CLARO RED SP. Z O.O.	0000395212
4	KP DEVELOPER KLIMASZ, PROKOP SP. K.	0000848980
5	LEN-POL SP. Z O.O.	0000403695
6	PROBAT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454098
7	ABBY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000260737
8	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000555405
9	RUBETS SP. Z O.O.	0000756831
10	KAMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000620392
11	DOM DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000732391
12	JARSET SP. Z O.O.	0000718808
13	RMI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000939825
14	SUNHILL NATALIA ACHREM SP. K.	0000945894
15	4CORNERS BŁOŃSKI, SZCZUDLIŃSKI SP. J.	0000890573
16	DM IN-WEST SP. Z O.O.	0000702939
17	QUADRO DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.	0000050473
18	MICCANO SP. Z O.O.	0000827918
19	DEMBIŃSKIEGO ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000726338
20	HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000791976
21	AA INWEST SP. Z O.O. DEWELOPER SP. K.	0000794297
22	PBL SP. Z O.O. SP. K.	0000570965
23	DL PROJEKT SP. Z O.O.	0000941201
24	FILICUM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000342035
25	PARTNER HALE SP. Z O.O.	0000327958
26	BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE GWOREK	0000665583
27	READY CONSTRUCT GROUP SP. Z O.O.	0000102716
28	WOL-BOR SP. Z O.O.	0000925474
29	PARKOWA ANTRANS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000802501
30	LUXIN SP. Z O.O.	0000307429

INWESTYCJA III MARYSIN APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000757351 NIP 5213845853 REGON 381789311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INWESTYCJA III MARYSIN APM

INWESTYCJA III MARYSIN APM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000757351 NIP
5213845853 REGON
381789311