Usługi w obszarze kontroli jakości i inżynierii odwrotnej
Szkolenia z zakresu oprogramowania metrologicznego
Przemysłowe zastosowania w odlewnictwie, tłocznictwie i przetwórstwie tworzyw sztucznych
Wynajem metrologów i mobilne wsparcie na terenie kraju
3D TEAM, będący marką firmy LENSO Sp. z o.o., specjalizuje się w świadczeniu zaawansowanych usług skanowania 3D oraz metrologii dla różnych branż przemysłowych. Organizacja ta oferuje kompleksowe wsparcie w obszarze kontroli jakości, wykorzystując nowoczesne technologie pomiarowe, takie jak skanery 3D od firmy GOM, które zapewniają wysoką precyzję i szybkość danych pomiarowych. Działalność 3D TEAM obejmuje szeroki zakres usług – od pomiarów jednostkowych i seryjnych, po inżynierię odwrotną, a także wynajem metrologów wyposażonych w dedykowane skanery. 3D TEAM wspiera takie gałęzie przemysłu jak odlewnictwo, tłocznictwo, przetwórstwo tworzyw sztucznych, spawalnictwo oraz energetykę, co czyni ich ofertę szczególnie elastyczną i dostosowaną do specyfik branżowych. Klientom proponowane są również szkolenia z zakresu oprogramowania metrologicznego, co wyposaża ich w niezbędne umiejętności do efektywnej analizy danych pomiarowych. Naszym priorytetem jest dostarczenie usług o najwyższej jakości, co jest potwierdzone posiadanym certyfikatem ISO 9001. Dzięki mobilnym operatorom i obecności w różnych lokalizacjach w Polsce, 3D TEAM gwarantuje szybki i profesjonalny kontakt z klientem, co wyróżnia ich na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3D Team osiągnęła 3 807 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 805 458 zł. Pozostałe przychody to 2455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 501 018 zł.
Zysk netto wyniósł 304 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 713 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 807 913 zł w 2019 roku.
• 3 233 575 zł w 2018 roku.
• 2 381 826 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 440 zł w 2019 roku.
• 358 219 zł w 2018 roku.
• 43 085 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3D Team wynosi 332 tys. zł.
EBITDA 3D Team wynosi 519 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 332 264 zł w
2019 roku.
• 453 347 zł w
2018 roku.
• 87 215 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 519 451 zł w
2019 roku.
• 648 239 zł w
2018 roku.
• 228 004 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3D Team wynosi 4 830 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 074 322 zł a 9 519 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 247 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 830 690 zł w 2019 roku.
• 4 434 586 zł w 2018 roku.
• 2 335 467 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D Team wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Team wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,10% w 2018 roku.
• 0,19% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
3D Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Team wynosi 147 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 286 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2019 roku.
• 107 tys. zł w 2018 roku.
• 45 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2019 roku.
• 52 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 286 tys. zł w 2019 roku.
• 226 tys. zł w 2018 roku.
• 153 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 549 615
zł.
Koszty operacyjne 3D Team wyniosły 3 473 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 549 615 zł w 2019 roku
• 1 239 455 zł w 2018 roku
• 991 345 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2019 roku
•
45% w 2018 roku
•
43% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3D Team wyniosła 2 245 777 zł.
a
ktywa trwałe to 804 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 247 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 432 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 814 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 247 413 zł w 2019 roku.
• 2 437 046 zł w 2018 roku.
• 1 739 908 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3D Team wyniosły 814 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 247 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 814 984 zł w 2019 roku
• 1 309 056 zł w 2018 roku
• 972 918 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2019 roku
• 54% w 2018 roku
• 56% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3D Team wykazała przychody na poziomie 3 807 913 zł.
Organizacja zarobiła 323 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 190 zł w 2019 roku
• 95 635 zł w 2018 roku
• 12 327 zł w 2017 roku