Organizacja "petrogeo" - przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i geologicznych - osiągnęła 3 895 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 895 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 981 461 zł.
Strata netto wyniosła 85 705 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 895 756 zł w 2022 roku.
• 4 815 323 zł w 2021 roku.
• 3 737 179 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 705 zł w 2022 roku.
• 201 477 zł w 2021 roku.
• 79 362 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "petrogeo" - przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i geologicznych - wynosi 3 425 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 739 391 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -102 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 425 682 zł w 2022 roku.
• 4 927 133 zł w 2021 roku.
• 3 568 804 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "petrogeo" - przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i geologicznych - wyniosła 1 875 508 zł.
a
ktywa trwałe to 370 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 505 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 875 508 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 104 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 875 508 zł w 2022 roku.
• 2 186 221 zł w 2021 roku.
• 2 149 390 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "petrogeo" - przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i geologicznych - wyniosły 770 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 875 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 827 zł w 2022 roku
• 971 542 zł w 2021 roku
• 1 136 188 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "petrogeo" - przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i geologicznych - wykazała przychody na poziomie 3 895 756 zł.
Organizacja zarobiła -85 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 18 880 zł w 2021 roku
• 12 401 zł w 2020 roku
Organizacja "petrogeo" - przedsiębiorstwo usług laboratoryjnych i geologicznych - wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śmist Piotr
posiada 17 udziałów, które stanowią 56.7% firmy.
Barzyk Piotr
posiada 4 udziały, które stanowią 13.3% firmy.
Mijal Beata
posiada 3 udziały, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2023 jest
Śmist Piotr
kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2022 do 16.10.2023
był Śmist Piotr
kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 05.09.2022 do 12.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Śmist Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.
Podobne organizacje do "PETROGEO" - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LABORATORYJNYCH I GEOLOGICZNYCH -