Akredytowane badania laboratoryjne stanu środowiska
Analizy zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza i ścieków
Usługi geologii poszukiwawczej
Pomiary emisji pyłów PM10 i PM2,5
Działalność społeczna i publikacje naukowe
PETROGEO to przedsiębiorstwo zajmujące się usługami laboratoryjnymi i geologicznymi, które zaczęło swoją działalność w 2001 roku w wyniku restrukturyzacji PGNiG SA. Firma może pochwalić się ponad 40-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań laboratoryjnych, szczególnie w kontekście dokumentacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Z biegiem lat oferta PETROGEO została znacznie rozszerzona, aby obejmować także kompleksowe analizy związane z ochroną środowiska. Laboratorium jest akredytowane i specjalizuje się w badaniu zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska – w tym w glebie, powietrzu, wodach oraz ściekach. Oprócz badań chemicznych, PETROGEO zajmuje się również geologią poszukiwawczą i oferuje pomiary emisji pyłów PM10 oraz PM2,5. Przedsiębiorstwo angażuje się również w działalność społeczną oraz aktywnie publikuje wyniki swoich prac, co świadczy o jego transparentności i dbałości o jakość usług. Czytelny system zarządzania oraz przestrzeganie przepisów prawnych dodatkowo podkreślają profesjonalizm firmy. Współpraca z PETROGEO to gwarancja fachowości i rzetelności w zakresie usług środowiskowych oraz geologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrogeo - Usług osiągnęła 5 658 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 654 921 zł. Pozostałe przychody to 3173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 564 943 zł.
Zysk netto wyniósł 89 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 658 094 zł w 2024 roku.
• 5 207 357 zł w 2023 roku.
• 3 895 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 978 zł w 2024 roku.
• 21 097 zł w 2023 roku.
• -85 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrogeo - Usług wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Petrogeo - Usług wynosi 250 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 373 zł w
2024 roku.
• 20 074 zł w
2023 roku.
• -82 809 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 250 070 zł w
2024 roku.
• 178 321 zł w
2023 roku.
• 61 058 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrogeo - Usług wynosi 4 954 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
822 787 zł a 14 145 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 954 763 zł w 2024 roku.
• 4 382 074 zł w 2023 roku.
• 3 425 682 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrogeo - Usług wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petrogeo - Usług charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 188 111
zł.
Koszty operacyjne Petrogeo - Usług wyniosły 5 555 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 188 111 zł w 2024 roku
• 2 796 818 zł w 2023 roku
• 2 166 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrogeo - Usług wyniosła 2 098 685 zł.
a
ktywa trwałe to 138 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 960 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 098 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 097 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 001 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 098 685 zł w 2024 roku.
• 1 892 532 zł w 2023 roku.
• 1 875 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrogeo - Usług wyniosły 1 001 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 098 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 001 635 zł w 2024 roku
• 791 047 zł w 2023 roku
• 770 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrogeo - Usług wykazała przychody na poziomie 5 658 094 zł.
Organizacja zarobiła 102 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 197 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Petrogeo - Usług wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śmist Piotr
posiada 16 udziałów, które stanowią 53.3% firmy.
Barzyk Piotr
posiada 4 udziały, które stanowią 13.3% firmy.
Mijal Beata
posiada 3 udziały, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2024 jest
Śmist Piotr
kontrolujący 53% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2023 do 18.11.2024
był Śmist Piotr
kontrolując 57% udziałów.
W okresie od 12.09.2022 do 16.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Śmist Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.
Podobne organizacje do
"PETROGEO" - PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG LABORATORYJNYCH I GEOLOGICZNYCH