SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1) KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI; 2) KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja Morfem osiągnęła 449 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 224 zł. Pozostałe przychody to 395 023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 109 zł.
Zysk netto wyniósł 92 139 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
909 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 449 247 zł w 2025 roku. • 778 545 zł w 2024 roku. • 2 268 246 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
475 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 92 139 zł w 2025 roku. • 131 760 zł w 2024 roku. • 1 043 595 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Morfem wynosi 4 114 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
664 767 zł a 18 428 072 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 410 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 114 291 zł w
2025 roku. • 4 453 975 zł w
2024 roku. • 8 935 204 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morfem wynosi -226 tys. zł.
EBITDA Morfem wynosi -151 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -225 892 zł w
2025 roku. • -366 107 zł w
2024 roku. • -384 212 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -151 288 zł w
2025 roku. • -320 865 zł w
2024 roku. • -359 575 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Morfem.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Morfem.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1050691. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/781604/25/1]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1050690. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/781604/25/600]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1050689. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/781604/25/199]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1118564. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/666651/24/537]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1118563. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/666651/24/136]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1118562. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/666651/24/735]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 701222. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/516874/23/187]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 701221. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/516874/23/786]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 701220. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/516874/23/385]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1050352. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/446174/22/395]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1050351. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/446174/22/994]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1050350. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/446174/22/593]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1034274. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/353300/21/491]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1034273. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/353300/21/90]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 927854. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/257404/20/171]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 927853. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/257404/20/770]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 927852. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/257404/20/369]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 804329. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/159136/19/45]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 804328. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/159136/19/644]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 804327. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/159136/19/243]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 445247. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/299568/18/506]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 445246. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/299567/18/105]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 445245. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.10.2015.
[RDF/299566/18/704]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 196407. MORFEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580229. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.10.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21802/17/717]
MSiG 130/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Morfem nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morfem wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Morfem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morfem wynosi 391 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 391 tys. zł w 2025 roku. • 395 tys. zł w 2024 roku. • 439 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2025 roku. • 1,45 mln zł w 2024 roku. • 1,52 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 976 zł.
Koszty operacyjne Morfem wyniosły
280 117 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
50 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 976 zł w 2025 roku • 24 441 zł w 2024 roku • 117 098 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,1% w 2025 roku •
4,6% w 2024 roku •
23,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morfem wyniosła 5 393 790 zł.
Aktywa trwałe to 624 271 zł.
Aktywa obrotowe to 4 769 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 408 724 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 4 670 110 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 614 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 775 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 111 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 408 724 zł sumy bilansowej i 4 670 110 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 817 249 zł sumy bilansowej i 4 577 971 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 685 173 zł sumy bilansowej i 4 446 211 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,97%.
Marża operacyjna wyniosła -416,59%.
Marża netto wyniosła 20,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morfem wyniosły 738 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 408 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 738 614 zł w 2025 roku • 239 279 zł w 2024 roku • 238 962 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2025 roku • 5% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Morfem ma 738 614 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 275 000 zł (37%).
Dalej: dostawcom 238 893 zł (32%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 223 541 zł (30%); 2 mniejsze pozycje razem 1180 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
739 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
30%
37%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
239 tys. zł
32%
Państwo
podatki, cła i ZUS
360 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
820 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
224 tys. zł
30%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
275 tys. zł
37%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 37% (w 2017 największa część, 60%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 30% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morfem wynosi 10,29 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,11 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 61,69 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 3,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 46 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,29 zł, z czego 3,11 zł w gotówce.
10,29
płynność bieżąca
10,19
płynność szybka
3,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,29 w 2025 roku • 279,22 w 2024 roku • 297,64 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 12,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 297,64 w 2023 roku • płynność bieżąca: 279,22 w 2024 roku • płynność szybka: 297,62 w 2023 roku • płynność szybka: 277,13 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 77,09 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 85,17 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Morfem wobec banków i pożyczkodawców: 223 541 zł, gotówka: 1 440 049 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 216 507 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 738 614 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,2 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców224 tys. zł
gotówka1,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 10 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2023 organizacja miała też od 194 tys. zł do 663 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Morfem wynosi 60 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 311 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 424 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -251 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -364 dni.
Rotacja zapasów wynosi 309 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8945 zł, z czego 8945 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-251 dni
firma płaci dostawcom 251 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 60 dni
311 dni
bez amortyzacji424 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 311 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 60 dni w 2025 roku • 13 dni w 2024 roku • 54 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Morfem wynoszą 280 111 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 75 569 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 74 605 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 67 584 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej280 tys. zł
Zużycie materiałów i energii76 tys. zł · 27%
Amortyzacja75 tys. zł · 27%
Usługi obce68 tys. zł · 24%
Pozostałe koszty rodzajowe45 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty350 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 280 tys. zł w 2025 roku • 530 tys. zł w 2024 roku • 502 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Morfem wykazała przychody na poziomie 449 247 zł.
Organizacja zarobiła 152 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
91 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 60 432 zł w 2025 roku • 116 751 zł w 2024 roku • 242 749 zł w 2023 roku
Organizacja Morfem wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:54 203,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów44 476,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów9 726,77
B. Koszty działalności operacyjnej280 111,38
I. Amortyzacja74 604,60
II. Zużycie materiałów i energii75 568,73
III. Usługi obce67 584,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)350,39
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 976,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe45 027,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-225 907,72
D. Pozostałe przychody operacyjne20,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20,63
E. Pozostałe koszty operacyjne5,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-225 892,45
G. Przychody finansowe395 023,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne395 023,16
H. Koszty finansowe16 560,03
I. Odsetki, w tym: (+1)9,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 550,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)152 570,68
J. Podatek dochodowy60 432,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)92 138,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morfem składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jankowski Piotr posiada 198 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 15.10.2015 jest Jankowski Piotr kontrolujący
99% udziałów.
