SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1) KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI; 2) KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja Morfem osiągnęła 778 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 837 zł. Pozostałe przychody to 614 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 077 zł.
Zysk netto wyniósł 131 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 778 545 zł w 2024 roku.
• 2 268 246 zł w 2023 roku.
• 4 493 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 760 zł w 2024 roku.
• 1 043 595 zł w 2023 roku.
• 3 209 272 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morfem wynosi -366 tys. zł.
EBITDA Morfem wynosi -321 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -366 107 zł w
2024 roku.
• -384 212 zł w
2023 roku.
• -107 049 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -320 865 zł w
2024 roku.
• -359 575 zł w
2023 roku.
• -92 563 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morfem wynosi 4 479 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 167 818 zł a 18 311 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 479 548 zł w 2024 roku.
• 9 021 203 zł w 2023 roku.
• 18 384 463 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morfem wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morfem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 441
zł.
Koszty operacyjne Morfem wyniosły 529 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 441 zł w 2024 roku
• 117 098 zł w 2023 roku
• 127 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morfem wyniosła 4 817 249 zł.
a
ktywa trwałe to 423 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 394 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 817 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 577 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 817 249 zł w 2024 roku.
• 4 685 173 zł w 2023 roku.
• 4 924 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -223%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morfem wyniosły 239 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 817 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 279 zł w 2024 roku
• 238 962 zł w 2023 roku
• 1 522 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morfem wykazała przychody na poziomie 778 545 zł.
Organizacja zarobiła 248 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 751 zł w 2024 roku
• 242 749 zł w 2023 roku
• 740 092 zł w 2022 roku
Organizacja Morfem wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jankowski Piotr
posiada 198 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.