KINGSMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000507613 NIP
5213670885 REGON
147222235

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
75 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GEODEZYJNA, 82
Kod pocztowy
03-290
Rejestracja
2014-04-29
Rozpoczęcie działalności
2014-04-29
Kapitał zakładowy
225000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kingsmanfinance.pl/
Email
office@kingsmanfinance.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaDziałalność portali internetowychSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowegoPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo technicznePozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymiPozostałe pośrednictwo pieniężneDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćDziałalność agencji reklamowychPozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkoweSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
Sprzedaż nowych i używanych samochodów elektrycznych i spalinowych|Oferowanie leasingu, kredytów i wynajmu długoterminowego|Wsparcie doradcze w zakresie ubezpieczeń AC/OC oraz GAP|Organizacja wydarzeń networkingowych dla klientów i partnerów|Wspieranie inicjatyw społecznych poprzez Rajd Flaminga

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kingsman osiągnęła 18 547 367 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 544 227 zł. Pozostałe przychody to 3140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 468 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 75 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 637 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 547 367 zł w 2024 roku.
• 17 675 864 zł w 2023 roku.
• 30 040 772 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 166 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 463 zł w 2024 roku.
• -603 737 zł w 2023 roku.
• 434 955 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Kingsman wynosi 12 765 531 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 769 zł a 46 368 418 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 785 423 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 765 531 zł w 2024 roku.
• 11 826 082 zł w 2023 roku.
• 22 261 977 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Kingsman wynosi 161 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Kingsman wynosi 172 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 116 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 149 zł w 2024 roku.
• -571 588 zł w 2023 roku.
• 621 383 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 624 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 710 zł w 2024 roku.
• -564 020 zł w 2023 roku.
• 638 670 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kingsman wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kingsman wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 2,41% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kingsman charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Kingsman wynosi 203 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 742 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 742 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 440 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 742 tys. zł w 2024 roku.
• 707 tys. zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 044 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Kingsman wyniosły 18 383 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 972 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 044 080 zł w 2024 roku
• 599 712 zł w 2023 roku
• 245 892 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Kingsman wyniosła 2 208 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 541 860 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 666 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 208 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 131 692 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 076 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 501 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 208 630 zł w 2024 roku.
• 1 467 812 zł w 2023 roku.
• 1 975 592 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Kingsman wyniosły 2 076 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 208 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 955 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 076 938 zł w 2024 roku
• 1 411 582 zł w 2023 roku
• 1 315 625 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kingsman wykazała przychody na poziomie 18 547 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 75 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 124 040 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kingsman wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 115 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 52 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+1 mies. 22 dni
2023
+1 mies. 20 dni
2022
+11 dni
2021
+19 dni
2020
+25 dni
2019
w terminie
2018
+21 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ostapiuk Piotr posiada 2137 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Olejnik Dariusz posiada 2137 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orłoś Maciej posiada 226 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olejnik Dariusz (48% udziałów)
• Ostapiuk Piotr (48% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2018 do 08.06.2021:
• Olejnik Dariusz (50% udziałów)
• Ostapiuk Piotr (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2017 do 16.10.2018:
• Olejnik Rafał (33% udziałów)
• Łoza Sebastian (33% udziałów)
• Szewczyk Iwona (33% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do KINGSMAN

OrganizacjaNumer KRS
1
IMMOQEE SP. Z O.O.
0000287501
2
WIW SERVICES SP. Z O.O.
0000271198
3
HUMAN CAPITAL GROUP SP. Z O.O.
0000715275
4
METFENCE SP. Z O.O.
0000754579
5
WNS GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE
0000420254
6
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINEX" SP. Z O.O.
0000214318
7
CLAVEY MAINTENANCE SERVICE SP. Z O.O.
0000263175
8
EDUWARD SP. Z O.O.
0000912750
9
BAZYLIA 4U SP. Z O.O.
0000320352
10
CONPERIO SP. Z O.O.
0000954959
11
T&T PEOPLE AND WORK CRACOVIA SP. Z O.O.
0000256117
12
SIE ROBI SP. Z O.O.
0000579567
13
FIDEA SP. Z O.O. SP. K.
0000240665
14
MEDISON PHARMA SP. Z O.O.
0000852741
15
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.
0000457017
16
WDK GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000604675
17
HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O.
0000597771
18
KENNAMETAL POLSKA SP. Z O.O.
0000175580
19
ART PM SP. Z O.O.
0000319009
20
EXCENTO SP. Z O.O.
0000461676
21
MALCHEM COATINGS SP. Z O.O. SP. K.
0000802663
22
BLACKSTONES REGISTRARS SP. Z O.O.
0000437668
23
ECDF DOTACJE SP. Z O.O. SP. K.
0000578264
24
WORK VISION GROUP SP. Z O.O.
0000851995
25
WROCŁAWSKIE INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000285920
26
EKSPERT SECURITY DUO SP. Z O.O.
0000627474
27
INKATOM SP. Z O.O.
0000842175
28
POLIPOL SERVICE-CENTER POLSKA SP. Z O.O.
0000682141
29
KANCELARIA BEZPIECZEŃSTWA RAPACKI I WSPÓLNICY
0000420656
30
ABRAVA SP. Z O.O.
0000361991