Organizacja Itelence osiągnęła 4 756 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 744 799 zł. Pozostałe przychody to 11 257 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 096 059 zł.
Zysk netto wyniósł 648 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 756 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 756 055 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 648 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 648 740 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itelence wynosi 6 289 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
524 055 zł a 11 890 138 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 289 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 289 718 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itelence wyniosła 1 503 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 503 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 503 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 698 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 805 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 503 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 503 837 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itelence wyniosły 805 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 503 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 805 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 805 097 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itelence wykazała przychody na poziomie 4 756 055 zł.
Organizacja zarobiła 714 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 648 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 949 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Itelence wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stadnik Szymon
posiada 212 udziałów, które stanowią 84.8% firmy.
Cee Business Media Europe Oü
posiada 38 udziałów, które stanowią 15.2% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2023 jest
Stadnik Szymon
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2022 do 18.09.2023
był Stadnik Szymon
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.12.2021 do 17.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Godlewski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.