Organizacja Itelence osiągnęła 12 943 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 943 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 792 418 zł.
Zysk netto wyniósł 150 769 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 314 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 943 187 zł w 2024 roku. • 9 344 988 zł w 2023 roku. • 4 756 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 150 769 zł w 2024 roku. • 86 359 zł w 2023 roku. • 648 740 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itelence wynosi 9 933 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
701 901 zł a 32 357 967 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 311 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 933 768 zł w 2024 roku. • 7 164 251 zł w 2023 roku. • 6 289 718 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itelence wynosi 192 tys. zł.
EBITDA Itelence wynosi 192 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Itelence mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Itelence.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1099192. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/786101/25/119]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1099191. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/786101/25/718]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1099190. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/786101/25/317]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1377541. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61575/24/884]
Rzuć okiemMSiG 236/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STADNIK 2. SZYMON 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42400,00
ZŁ wpisać: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. CEE BUSINESS MEDIA EUROPE
OÜ) wykreślić: 5. 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7600,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Poz. 1131614. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/668246/24/766]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1131613. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/668246/24/365]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1131612. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/668246/24/964]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
:
Poz. 1225480. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50044/23/934]
Rzuć okiemMSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STADNIK 2. SZYMON 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50000,00 ZŁ wpisać: 5. 212 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 42400,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. CEE BUSINESS MEDIA EUROPE OÜ
5. 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7600,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 910647. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/538072/23/735]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 910646. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/538072/23/334]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 910645. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021.
[RDF/538072/23/933]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
19.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 247748. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/19393/22/49]
Rzuć okiemMSiG 88/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GODLEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 150773. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13657/22/246]
Rzuć okiemMSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. GODLEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. STADNIK 2. SZYMON
3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
KN Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. STADNIK 2. SZYMON 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 142641. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10542/22/606]
Rzuć okiemMSiG 58/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.02.2022R., ZMIANA §14
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
b LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUX V. W P I S Y D O
RENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Poz. 1172201. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69899/21/992]
Rzuć okiemMSiG 241/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21-11-2021 R., ZMIANA: §5, §6.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GODLEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁ
wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 20000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Poz. 960825. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59045/21/968]
Rzuć okiemMSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 793802. ITELENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922730. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOL- WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56610/21/393]
MSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ITELENCE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 126/134 kod
pocztowy 00-008 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.09.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GODLEWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ 2. K
FRY- tał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GODLEWSKI
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 1 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 8 2. 70
10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Itelence nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itelence wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,527% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itelence charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itelence wynosi 245 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 518 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 518 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 245 tys. zł w 2024 roku. • 189 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 108 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 518 tys. zł w 2024 roku. • 374 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 049 791
zł.
Koszty operacyjne Itelence wyniosły
12 750 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 683 264 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 049 791 zł w 2024 roku • 1 494 143 zł w 2023 roku • 283 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itelence wyniosła 2 450 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 426 189 zł.
a
ktywa trwałe to 24 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 450 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 514 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 935 868 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 816 836 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 311 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 450 509 zł sumy bilansowej i 935 868 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 305 289 zł sumy bilansowej i 785 099 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 503 837 zł sumy bilansowej i 698 740 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itelence wyniosły 1 514 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 450 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 504 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 514 642 zł w 2024 roku • 1 520 190 zł w 2023 roku • 805 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itelence wykazała przychody na poziomie 12 943 187 zł.
Organizacja zarobiła 185 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 951 zł w 2024 roku • 10 588 zł w 2023 roku • 65 949 zł w 2022 roku
Organizacja Itelence wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+1
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+4 dni19-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stadnik Szymon posiada 200 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Cee Business Media Europe Oü posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2024 jest Stadnik Szymon kontrolując
80% udziałów.
W okresie od 18.09.2023 do 24.10.2024 najwięcej udziałów posiadał
Stadnik Szymon (85%).
W okresie od 17.03.2022 do 18.09.2023 najwięcej udziałów posiadał
Stadnik Szymon (100%).
