GRAPHENE PARTNERS CHAZANOW DYMARSKI KARBOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000832730 NIP
1133012089 REGON
385742105

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
18,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
6,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
40 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SASKA, 103
Kod pocztowy
03-914
Rejestracja
2020-03-05
Rozpoczęcie działalności
2020-03-05
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak osiągnęła 18 307 193 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 201 291 zł. Pozostałe przychody to 105 902 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 691 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 6 509 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 661 439 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 307 193 zł w 2024 roku.
• 14 836 015 zł w 2023 roku.
• 14 401 377 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 302 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 509 999 zł w 2024 roku.
• 5 093 133 zł w 2023 roku.
• 5 597 234 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 8,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 8,06 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 39 969 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 724 812 zł a 91 139 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 993 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 969 604 zł w 2024 roku.
• 32 952 044 zł w 2023 roku.
• 35 672 393 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosły 10 143 561 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 978 zł w 2024 roku
• 243 569 zł w 2023 roku
• 230 654 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosła 4 047 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 970 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 70 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 047 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 299 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 747 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 809 403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 047 016 zł w 2024 roku.
• 4 743 954 zł w 2023 roku.
• 6 887 082 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 161%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 283%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wyniosły 1 747 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 047 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 453 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 747 267 zł w 2024 roku
• 1 158 841 zł w 2023 roku
• 1 977 027 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wykazała przychody na poziomie 18 307 193 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 045 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 535 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 509 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 307 076 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 535 382 zł w 2024 roku
• 1 217 192 zł w 2023 roku
• 1 334 931 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graphene partners chazanow dymarski karbowiak wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAPHENE PARTNERS CHAZANOW DYMARSKI KARBOWIAK

Organizacja Numer KRS
1
JIT SERVICES SP. Z O.O. SP. K.
0000773386
2
KAN TRADEMARK SP. Z O.O.
0000374866
3
ECOMS CONSULTING SP. Z O.O.
0000026777
4
STRATEGOR SP. Z O.O.
0000970441
5
PLICHTA SP. Z O.O.
0000388549
6
TRIPLE A - RISK FINANCE POLAND SP. Z O.O.
0000493781
7
LINE CONSULTING KRASZEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000620209
8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DOMINEX" SP. Z O.O.
0000214318
9
ELEVATE SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000749206
10
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "MARR" S.A.
0000049617
11
WAEG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000769720
12
THOMAS - KOZIARSKI CONSULTING SP. J.
0000293656
13
LEANPASSION SP. Z O.O.
0000379846
14
POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
0000052733
15
CT POLSKA SP. Z O.O.
0000133500
16
KNAUF SERVICE SP. Z O.O.
0000124320
17
EGON ZEHNDER SP. Z O.O.
0000020539
18
SIE ROBI SP. Z O.O.
0000579567
19
ELEMENTAL GROUP CONSULTING SP. Z O.O.
0000716729
20
TAG TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000639598
21
KRUCZYŃSCY SP. K.
0000901095
22
ADC SP. Z O.O.
0000729043
23
BOLD PL SP. Z O.O.
0000598398
24
SIMON, KUCHER & PARTNERS SP. Z O.O.
0000205481
25
METFENCE SP. Z O.O.
0000754579
26
MWD VALUE SP. Z O.O.
0000129398
27
ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW
0000361844
28
HINDON SP. Z O.O.
0000743353
29
WDK GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000604675
30
CLAVEY MAINTENANCE SERVICE SP. Z O.O.
0000263175