M&Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000488198 NIP
5213535762 REGON
141940260

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
7,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
500 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-423 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PORY, 78
Kod pocztowy
02-757
Rejestracja
2013-11-28
Rozpoczęcie działalności
2009-07-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA M&Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU M&Z PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. FUNKCJĘ ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPRAWUJE PREZES ZARZĄDU. PAN MAREK WOJTKOWSKI PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność związana ze sportem Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Wydawanie książek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność obiektów sportowych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M&z Partners osiągnęła 499 567 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 73 324 zł. Pozostałe przychody to 426 244 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 496 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 422 911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 567 zł w 2022 roku.
• 247 184 zł w 2021 roku.
• 795 901 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 281 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -422 911 zł w 2022 roku.
• -544 804 zł w 2021 roku.
• -222 857 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT M&z Partners wynosi -594 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA M&z Partners wynosi -582 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 268 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -593 630 zł w 2022 roku.
• -592 140 zł w 2021 roku.
• -263 635 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji M&z Partners wynosi 3 442 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 585 509 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 113 575 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 442 828 zł w 2022 roku.
• 3 591 756 zł w 2021 roku.
• 4 366 170 zł w 2020 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&z Partners wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&z Partners wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2022 roku.
• 1,31% w 2021 roku.
• 1,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
M&z Partners charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla M&z Partners wynosi 7 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 829 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 829 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 82 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 95 tys. zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 829 tys. zł w 2022 roku.
• 914 tys. zł w 2021 roku.
• 1,02 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 989 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne M&z Partners wyniosły 666 953 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 998 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 989 zł w 2022 roku
• 243 408 zł w 2021 roku
• 281 270 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów M&z Partners wyniosła 7 779 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 945 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 833 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 779 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 146 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 632 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 069 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 779 039 zł w 2022 roku.
• 8 024 038 zł w 2021 roku.
• 8 975 727 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -810%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -85%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 250 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania M&z Partners wyniosły 3 632 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 779 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 639 002 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 632 662 zł w 2022 roku
• 3 454 750 zł w 2021 roku
• 3 861 635 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M&z Partners wykazała przychody na poziomie 499 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -422 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -422 911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M&z Partners wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M&Z PARTNERS

Organizacja Numer KRS
1
IMMOBIL SP. Z O.O.
0000122881
2
PROJEKT MYŚLIWSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000596820
3
OLPA-BUD SP. Z O.O.
0000385197
4
TDG 20 SP. Z O.O. RUCZAJ SP. K.
0000855605
5
NIERUCHOMOŚCI NIKA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000741071
6
SAP PROPERTY INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000047478
7
IE DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000255071
8
VARIANT8 SP. Z O.O. SP. K.
0000832237
9
KJ INVESTMENT SP. Z O.O.
0000626762
10
KAMIENICE POZNAŃSKIE 4 JESIOŁOWSKI SP. K.
0000736252
11
IMPENSA INVEST SP. Z O.O.
0000736555
12
NAGÓRSKI SP. K.
0000511044
13
WWB INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000293703
14
WARSAW EQUITY ADVISORS SP. Z O.O.
0000152677
15
AGENCJA INWESTYCYJNA "ESTRO" SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ
0000020571
16
MFSM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000179264
17
OPTIMUM GARWOLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000315487
18
R20 INVEST SP. Z O.O.
0000753143
19
PROJEKT GRODZISK MAZOWIECKI SP. Z O.O.
0000660245
20
BOIG PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000747957
21
DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 4 SP. K.
0000532688
22
SREBRZYŃSKA REZYDENCJE SP. Z O.O.
0000286690
23
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ, HANDLU I USŁUG MIRABUD
0000074319
24
MARKA SP. Z O.O.
0000452092
25
DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.
0000852481
26
BASIC LEVEL SP. Z O.O.
0000371861
27
SAGITTARIUS SP. Z O.O.
0000837234
28
PRM DEWELOPER RUMIA SP. Z O.O. SP. J.
0000890438
29
BENEFIT SIENIAWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000901122
30
INWESTOR SP. Z O.O.
0000170374