Organizacja Eco energy systems osiągnęła 81 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 610 zł. Pozostałe przychody to 4161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 649 zł.
Strata netto wyniosła 28 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 771 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 89 228 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 039 zł w 2022 roku.
• 37 865 zł w 2021 roku.
• 23 102 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco energy systems wynosi 71 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 204 427 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 660 zł w 2022 roku.
• 284 455 zł w 2021 roku.
• 161 669 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco energy systems wyniosła 24 986 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4556 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 986 zł w 2022 roku.
• 53 082 zł w 2021 roku.
• 18 889 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -123%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -78.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco energy systems wyniosły 2124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2124 zł w 2022 roku
• 2181 zł w 2021 roku
• 5853 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 78.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco energy systems wykazała przychody na poziomie 81 771 zł.
Organizacja zarobiła -26 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1647 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2239 zł w 2020 roku
Organizacja Eco energy systems wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gudyka Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.