Organizacja Combinath osiągnęła 9 836 902 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 833 678 zł. Pozostałe przychody to 3224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 157 558 zł.
Zysk netto wyniósł 676 120 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -560 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 836 902 zł w 2023 roku.
• 10 419 169 zł w 2022 roku.
• 11 759 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -135 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 676 120 zł w 2023 roku.
• 812 895 zł w 2022 roku.
• 1 293 560 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Combinath wynosi 13 200 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 938 193 zł a 24 592 254 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -761 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 200 607 zł w 2023 roku.
• 13 908 198 zł w 2022 roku.
• 16 578 697 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Combinath wyniosła 8 497 471 zł.
a
ktywa trwałe to 5 731 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 765 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 497 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 250 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 246 547 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 497 471 zł w 2023 roku.
• 8 548 035 zł w 2022 roku.
• 7 577 331 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Combinath wyniosły 3 246 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 497 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 246 547 zł w 2023 roku
• 3 600 697 zł w 2022 roku
• 2 823 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Combinath wykazała przychody na poziomie 9 836 902 zł.
Organizacja zarobiła 676 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 676 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Combinath wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki