Produkcja opakowań kartonowych i tekturowych|Oferta obejmuje pudełka klapowe, paletowe oraz opakowania z nadrukiem|Obsługa branży detalicznej, e-commerce oraz przemysłowej|Dostosowanie produkcji do indywidualnych potrzeb klienta|Elastyczność w zakresie zamówień - od kilkuset do kilkunastu tysięcy sztuk
Gamar A. M. Kogut to ceniony producent opakowań kartonowych działający na rynku od 1995 roku. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych opakowań tekturowych, takich jak pudełka klapowe, kartony paletowe, opakowania z nadrukiem oraz wszelkiego rodzaju przekładki i narożniki tekturowe. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu firma ma silną pozycję na rynku, szczególnie w północnej Polsce, obsługując klientów z branży detalicznej i e-commerce, jak również przemysłów spożywczego, odzieżowego i farmaceutycznego.
Głównym atutem Gamar jest elastyczność w dostosowywaniu produkcji do indywidualnych potrzeb klientów, co obejmuje możliwość zamówienia opakowań w różnych rozmiarach i kształtach, a także realizowania zleceń od kilkuset do kilkunastu tysięcy sztuk. W firmie wdrożono zaawansowane technologie, a ciągły rozwój parku maszynowego oraz floty transportowej pozwala na terminowe dostarczanie produktów najwyższej jakości.
W pełnym zakresie oferowanych przez Gamar produktów znajdują się również opakowania zgodne z europejskim katalogiem FEFCO, co ułatwia klientom wybór odpowiednich konstrukcji. Warto również podkreślić, że Gamar angażuje się w zrównoważony rozwój, oferując ekologiczne opakowania oraz materiały biodegradowalne. Dzięki indywidualnemu podejściu oraz wysokim standardom, Gamar jest w stanie spełnić specyficzne wymagania swoich klientów.
W ciągu lat firma zyskała solidną reputację na rynku krajowym oraz zagranicznym, dostarczając swoje produkty do klientów w Skandynawii oraz w Niemczech, Danii i Holandii. Gamar dąży do utrzymania wysokich standardów obsługi klienta, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz lojalność partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gamar A. M. Kogut osiągnęła 8 792 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 792 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 904 966 zł.
Zysk netto wyniósł 1 887 867 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 792 833 zł w 2024 roku. • 8 146 175 zł w 2023 roku. • 11 286 884 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 887 867 zł w 2024 roku. • 1 623 713 zł w 2023 roku. • 2 702 599 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamar A. M. Kogut wynosi 18 688 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 275 244 zł a 28 134 636 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 346 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 688 600 zł w 2024 roku. • 16 384 979 zł w 2023 roku. • 22 776 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamar A. M. Kogut wynosi 2,03 mln zł.
EBITDA Gamar A. M. Kogut wynosi 2,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 032 697 zł w
2024 roku. • 2 000 948 zł w
2023 roku. • 2 927 701 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 133 222 zł w
2024 roku. • 2 065 226 zł w
2023 roku. • 2 988 525 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gamar A. M. Kogut wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamar A. M. Kogut wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gamar A. M. Kogut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gamar A. M. Kogut wynosi 423 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 423 tys. zł w 2024 roku. • 526 tys. zł w 2023 roku. • 633 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 244 tys. zł w 2023 roku. • 339 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2024 roku. • 1,19 mln zł w 2023 roku. • 1,18 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 441 454
zł.
Koszty operacyjne Gamar A. M. Kogut wyniosły
6 760 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 441 454 zł w 2024 roku • 1 000 319 zł w 2023 roku • 1 111 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamar A. M. Kogut wyniosła 9 952 044 zł.
a
ktywa trwałe to 7 504 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 447 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 952 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 033 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 918 385 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 160 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 952 044 zł w 2024 roku. • 6 684 002 zł w 2023 roku. • 7 273 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamar A. M. Kogut wyniosły 2 918 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 952 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 918 385 zł w 2024 roku • 738 210 zł w 2023 roku • 1 351 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 11% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamar A. M. Kogut wykazała przychody na poziomie 8 792 833 zł.
Organizacja zarobiła 1 887 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 887 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 239 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gamar A. M. Kogut wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+68
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
+11 mies. 1 dni10-06-2024
2021
+1 mies. 24 dni08-12-2022
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki