BINDER PRABUCKI to firma, która powstała w 2000 roku, pierwotnie zajmująca się dystrybucją urządzeń pneumatycznych oraz łączników stosowanych w przemyśle drzewnym. W ciągu lat działalności, firma rozszerzyła ofertę i zbudowała nową gałąź zajmującą się importem materiałów opakowaniowych. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie klientom materiałów opakowaniowych o wysokiej jakości, ale w atrakcyjnych cenach oraz w krótkich terminach realizacji. W ofercie firmy znajdują się różnorodne rodzaje materiałów pakowych, takie jak folie stretch, taśmy polipropylenowe, folie pęcherzykowe, pianki polietylenowe, taśmy poliestrowe oraz opakowania kartonowe. Dodatkowo, oferowane są różne urządzenia do automatyzacji procesów pakowania, w tym taśmy klejące, odwijacze do taśm PP i napinacze. BINDER PRABUCKI wyróżnia się rzetelnością w obsłudze klienta, co jest istotnym elementem ich misji biznesowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Binder Prabucki osiągnęła 9 866 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 866 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 740 485 zł.
Zysk netto wyniósł 125 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 866 348 zł w 2024 roku.
• 10 723 779 zł w 2023 roku.
• 17 406 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 864 zł w 2024 roku.
• 372 056 zł w 2023 roku.
• 1 153 639 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Binder Prabucki wynosi 198 tys. zł.
EBITDA Binder Prabucki wynosi 220 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 197 926 zł w
2024 roku.
• 466 603 zł w
2023 roku.
• 1 644 900 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 219 577 zł w
2024 roku.
• 496 333 zł w
2023 roku.
• 1 674 856 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Binder Prabucki wynosi 8 633 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 258 636 zł a 24 665 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 633 654 zł w 2024 roku.
• 10 271 688 zł w 2023 roku.
• 18 598 203 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Binder Prabucki wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Binder Prabucki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 435
zł.
Koszty operacyjne Binder Prabucki wyniosły 9 668 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 435 zł w 2024 roku
• 381 183 zł w 2023 roku
• 317 674 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Binder Prabucki wyniosła 4 803 436 zł.
a
ktywa trwałe to 1 496 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 307 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 803 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 070 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 733 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 803 436 zł w 2024 roku.
• 5 114 229 zł w 2023 roku.
• 5 063 181 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Binder Prabucki wyniosły 2 733 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 803 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 733 257 zł w 2024 roku
• 2 935 193 zł w 2023 roku
• 1 890 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Binder Prabucki wykazała przychody na poziomie 9 866 348 zł.
Organizacja zarobiła 140 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 128 zł w 2024 roku
• 58 273 zł w 2023 roku
• 275 188 zł w 2022 roku
Organizacja Binder Prabucki wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki