Organizacja Petitgraf osiągnęła 10 132 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 132 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 011 316 zł.
Zysk netto wyniósł 2 121 463 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 026 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 132 779 zł w 2022 roku.
• 7 447 200 zł w 2021 roku.
• 4 289 497 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 424 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 121 463 zł w 2022 roku.
• 1 284 174 zł w 2021 roku.
• 641 230 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petitgraf wynosi 19 054 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 813 577 zł a 29 700 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 809 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 054 616 zł w 2022 roku.
• 12 323 975 zł w 2021 roku.
• 6 683 934 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petitgraf wyniosła 6 310 976 zł.
a
ktywa trwałe to 705 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 605 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 310 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 084 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 226 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 260 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 310 976 zł w 2022 roku.
• 3 721 525 zł w 2021 roku.
• 2 130 956 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petitgraf wyniosły 1 226 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 310 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 226 206 zł w 2022 roku
• 758 219 zł w 2021 roku
• 451 824 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petitgraf wykazała przychody na poziomie 10 132 779 zł.
Organizacja zarobiła 2 622 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 500 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 121 463 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 500 840 zł w 2022 roku
• 128 080 zł w 2021 roku
• 137 156 zł w 2020 roku
Organizacja Petitgraf wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.