Nowoczesny park maszynowy i różnorodne technologie.
Wsparcie w budowaniu wizerunku firmy.
Petitgraf to renomowana drukarnia offsetowa z siedzibą w Brodnicy, która od ponad 39 lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze poligraficznej. Główne obszary działalności firmy obejmują produkcję opakowań kartonowych, druk materiałów POS, etykiet oraz reklamowych. Zespół Petitgraf koncentruje się na dostosowywaniu usług do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając wszechstronną obsługę, począwszy od analizy plików zleceniowych, poprzez doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej technologii i surowców, aż po produkcję i dostawę gotowych produktów. Wyposażenie drukarni obejmuje nowoczesny park maszynowy oraz różnorodne technologie, co pozwala na realizację szerokiego wachlarza projektów. Petitgraf wyróżnia się również dbałością o jakość oraz doświadczeniem w branży, co czyni ją solidnym partnerem w budowaniu wizerunku i wsparciu sprzedaży dla wielu firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petitgraf osiągnęła 9 065 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 064 565 zł. Pozostałe przychody to 1234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 165 456 zł.
Zysk netto wyniósł 899 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 294 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 065 799 zł w 2024 roku.
• 9 354 619 zł w 2023 roku.
• 10 132 779 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 899 108 zł w 2024 roku.
• 1 449 741 zł w 2023 roku.
• 2 121 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petitgraf wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Petitgraf wynosi 2,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 140 518 zł w
2024 roku.
• 1 793 631 zł w
2023 roku.
• 2 622 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
359 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 515 273 zł w
2024 roku.
• 2 249 474 zł w
2023 roku.
• 2 737 088 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petitgraf wynosi 15 215 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 575 214 zł a 29 734 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 172 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 215 512 zł w 2024 roku.
• 16 936 258 zł w 2023 roku.
• 19 054 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petitgraf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 005 247
zł.
Koszty operacyjne Petitgraf wyniosły 7 924 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
143 607 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 005 247 zł w 2024 roku
• 921 857 zł w 2023 roku
• 637 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petitgraf wyniosła 8 417 440 zł.
a
ktywa trwałe to 6 101 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 315 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 417 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 433 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 821 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 201 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 417 440 zł w 2024 roku.
• 6 959 972 zł w 2023 roku.
• 6 310 976 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petitgraf wyniosły 983 821 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 417 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 983 821 zł w 2024 roku
• 425 462 zł w 2023 roku
• 1 226 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petitgraf wykazała przychody na poziomie 9 065 799 zł.
Organizacja zarobiła 1 112 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 213 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 899 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 230 zł w 2024 roku
• 343 560 zł w 2023 roku
• 500 840 zł w 2022 roku
Organizacja Petitgraf wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.