Organizacja "tuby k. jakubowski" osiągnęła 12 679 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 665 983 zł. Pozostałe przychody to 13 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 525 317 zł.
Zysk netto wyniósł 1 140 666 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 679 033 zł w 2022 roku.
• 10 862 990 zł w 2021 roku.
• 8 683 468 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -398 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 140 666 zł w 2022 roku.
• 786 106 zł w 2021 roku.
• 267 966 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tuby k. jakubowski" wynosi 18 705 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 689 760 zł a 31 697 582 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 375 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 705 113 zł w 2022 roku.
• 15 220 676 zł w 2021 roku.
• 11 105 523 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tuby k. jakubowski" wyniosła 10 028 497 zł.
a
ktywa trwałe to 2 854 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 174 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 028 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 586 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 442 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 028 497 zł w 2022 roku.
• 9 481 566 zł w 2021 roku.
• 8 116 030 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tuby k. jakubowski" wyniosły 2 442 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 028 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 442 150 zł w 2022 roku
• 3 035 886 zł w 2021 roku
• 2 456 455 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tuby k. jakubowski" wykazała przychody na poziomie 12 679 033 zł.
Organizacja zarobiła 1 440 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 299 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 140 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 427 zł w 2022 roku
• 177 055 zł w 2021 roku
• 75 626 zł w 2020 roku
Organizacja "tuby k. jakubowski" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.