Organizacja Europak center osiągnęła 5 560 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 560 711 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 632 008 zł.
Zysk netto wyniósł 928 703 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 560 711 zł w 2022 roku.
• 2 569 852 zł w 2021 roku.
• 2 964 418 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 928 703 zł w 2022 roku.
• 675 796 zł w 2021 roku.
• -19 360 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europak center wynosi 9 556 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 134 385 zł a 13 901 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 955 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 556 338 zł w 2022 roku.
• 5 854 275 zł w 2021 roku.
• 2 907 243 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europak center wyniosła 3 520 405 zł.
a
ktywa trwałe to 852 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 668 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 520 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 845 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 558 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 520 405 zł w 2022 roku.
• 2 589 252 zł w 2021 roku.
• 1 683 136 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europak center wyniosły 674 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 520 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 558 zł w 2022 roku
• 672 108 zł w 2021 roku
• 441 851 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europak center wykazała przychody na poziomie 5 560 711 zł.
Organizacja zarobiła 1 020 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 928 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 859 zł w 2022 roku
• 62 929 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Europak center wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janusz Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest
Janusz Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2021 do 31.10.2023
był Janusz Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.06.2019 do 29.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Wietrzyński Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.