Organizacja Kp - karton k.piekarniak osiągnęła 9 375 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 375 932 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 891 598 zł.
Zysk netto wyniósł 484 335 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 037 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 375 932 zł w 2024 roku.
• 11 333 663 zł w 2023 roku.
• 14 237 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 484 335 zł w 2024 roku.
• 751 596 zł w 2023 roku.
• 491 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kp - karton k.piekarniak wynosi 533 tys. zł.
EBITDA Kp - karton k.piekarniak wynosi 683 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 510 zł w
2024 roku.
• 832 010 zł w
2023 roku.
• 505 462 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 683 302 zł w
2024 roku.
• 973 037 zł w
2023 roku.
• 624 223 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kp - karton k.piekarniak wynosi 9 775 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 587 622 zł a 23 439 831 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -758 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 775 581 zł w 2024 roku.
• 12 350 279 zł w 2023 roku.
• 12 700 785 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kp - karton k.piekarniak wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 981 703 zł w 2024 roku
• 774 989 zł w 2023 roku
• 795 077 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kp - karton k.piekarniak wyniosła 3 508 376 zł.
a
ktywa trwałe to 441 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 066 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 508 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 116 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 391 547 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 508 376 zł w 2024 roku.
• 4 483 370 zł w 2023 roku.
• 4 952 885 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kp - karton k.piekarniak wyniosły 1 391 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 508 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 391 547 zł w 2024 roku
• 2 099 212 zł w 2023 roku
• 3 295 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kp - karton k.piekarniak wykazała przychody na poziomie 9 375 932 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kp - karton k.piekarniak wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki