Organizacja Margo pack osiągnęła 10 477 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 411 905 zł. Pozostałe przychody to 65 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 084 186 zł.
Zysk netto wyniósł 327 719 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 908 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 477 599 zł w 2023 roku.
• 11 315 710 zł w 2022 roku.
• 10 992 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 719 zł w 2023 roku.
• 39 601 zł w 2022 roku.
• 262 443 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Margo pack wynosi 9 488 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 192 837 zł a 26 193 998 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 337 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 488 780 zł w 2023 roku.
• 8 649 258 zł w 2022 roku.
• 9 295 533 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Margo pack wyniosła 3 774 808 zł.
a
ktywa trwałe to 1 802 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 972 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 774 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 590 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 184 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 774 808 zł w 2023 roku.
• 4 226 432 zł w 2022 roku.
• 4 401 941 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Margo pack wyniosły 2 184 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 774 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 184 359 zł w 2023 roku
• 2 963 701 zł w 2022 roku
• 3 178 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Margo pack wykazała przychody na poziomie 10 477 599 zł.
Organizacja zarobiła 415 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 690 zł w 2023 roku
• 1342 zł w 2022 roku
• 43 501 zł w 2021 roku
Organizacja Margo pack wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gondek Janusz
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pelc Marek
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.