Studio Forma to renomowany salon meblowy w Bydgoszczy, specjalizujący się w dystrybucji ekskluzywnych i designerskich mebli włoskich. Firma oferuje bogaty asortyment, który obejmuje zarówno nowoczesne, jak i klasyczne kolekcje, w tym stoły, krzesła, hokery, kanapy, fotele, stoliki, komody, witryny, regały, konsolki, meble sypialniane, garderoby, meble młodzieżowe, dziecięce oraz ogrodowe. W szerokiej ofercie Studio Forma znajdują się produkty od renomowanych włoskich marek, takich jak Kartell, Viebieffe, Ozzio, Desiree, Lemamobili, Egoitialiano, Pianca, Giorgio Casa, Bianchini i wielu innych. Firma kładzie nacisk na wysoką jakość, funkcjonalność i oryginalność swoich mebli, co sprawia, że doskonale komponują się one z różnymi stylami wnętrz - od minimalistycznych po ekstrawaganckie. Studio Forma współpracuje także z renomowanymi projektantami, takimi jak Karim Rashid i Philippe Starck, oferując unikalne projekty, które wyróżniają się na tle popularyzowanych rozwiązań. W asortymencie znajdują się również stylowe dodatki, takie jak lampy, dywany, tapety, lustra i inne akcesoria, które dopełniają aranżację wnętrz. Wszystko to czyni Studio Forma miejscem dla klientów, którzy pragną wprowadzić do swoich domów luksusowy, włoski styl pełny klasy i wyrafinowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studio forma osiągnęła 4 473 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 457 104 zł. Pozostałe przychody to 16 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 195 995 zł.
Zysk netto wyniósł 261 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 285 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 473 163 zł w 2024 roku.
• 5 392 676 zł w 2023 roku.
• 3 417 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 109 zł w 2024 roku.
• 295 007 zł w 2023 roku.
• -433 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studio forma wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Studio forma wynosi 270 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 206 zł w
2024 roku.
• 315 266 zł w
2023 roku.
• -410 634 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 854 zł w
2024 roku.
• 319 824 zł w
2023 roku.
• -406 649 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio forma wynosi 4 394 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 388 zł a 11 182 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 394 932 zł w 2024 roku.
• 4 947 703 zł w 2023 roku.
• 2 278 186 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studio forma wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 1,46% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 835 923
zł.
Koszty operacyjne Studio forma wyniosły 4 189 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 835 923 zł w 2024 roku
• 818 364 zł w 2023 roku
• 768 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studio forma wyniosła 1 571 116 zł.
a
ktywa trwałe to 6043 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 565 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 571 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 491 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 571 116 zł w 2024 roku.
• 1 806 728 zł w 2023 roku.
• 2 875 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studio forma wyniosły 1 079 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 571 116 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 931 zł w 2024 roku
• 1 576 653 zł w 2023 roku
• 2 940 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studio forma wykazała przychody na poziomie 4 473 163 zł.
Organizacja zarobiła 261 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Studio forma wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.