SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dystrybucja oświetlenia LED do użytku domowego i przemysłowego.
Produkty energooszczędne, zużywające do 90% mniej energii.
Długa żywotność oświetlenia, nawet do 50 000 godzin.
Oferuje lampy awaryjne i ewakuacyjne.
Szeroka oferta rozwiązań dla różnych typów przestrzeni.
Firma Onled specjalizuje się w dystrybucji szerokiej gamy oświetlenia LED, oferując rozwiązania zarówno do użytku domowego, jak i przemysłowego. Produkty w asortymencie obejmują taśmy LED, oprawy natynkowe, panele podtynkowe oraz lampy przemysłowe, co czyni ofertę wszechstronną i dostosowaną do różnorodnych potrzeb klientów. Onled wyróżnia się tym, że proponuje produkty o wysokiej efektywności energetycznej, które zużywają do 90% mniej energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła, co przekłada się na znaczne oszczędności w rachunkach. Dodatkowo, ich oświetlenie charakteryzuje się długą żywotnością, szacowaną na nawet 50 000 godzin, co jest korzystne dla inwestycji na dłuższy okres. W ofercie znajdują się również lampy awaryjne i ewakuacyjne, co podkreśla zrozumienie obowiązków zarządców nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa. Pasjonaci nowoczesnego designu znajdą również eleganckie i funkcjonalne rozwiązania dla przestrzeni życiowych i komercyjnych. Onled dąży do tego, aby każde pomieszczenie mogło być odpowiednio doświetlone, co przyczynia się do poprawy komfortu codziennego użytkowania przestrzeni.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Onled osiągnęła 6 831 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 831 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 565 176 zł.
Zysk netto wyniósł 1 266 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 925 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 831 378 zł w 2024 roku.
• 5 044 924 zł w 2023 roku.
• 5 464 782 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 266 203 zł w 2024 roku.
• 78 324 zł w 2023 roku.
• 51 997 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onled wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA Onled wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
226 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 613 811 zł w
2024 roku.
• 286 128 zł w
2023 roku.
• 266 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
233 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 665 159 zł w
2024 roku.
• 345 168 zł w
2023 roku.
• 325 732 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onled wynosi 10 992 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 373 686 zł a 17 726 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 521 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 992 751 zł w 2024 roku.
• 4 224 820 zł w 2023 roku.
• 4 337 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onled wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onled wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Onled charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Onled wynosi 325 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 205 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 609 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 205 tys. zł a 609 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 609 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 653 872
zł.
Koszty operacyjne Onled wyniosły 5 217 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 653 872 zł w 2024 roku
• 357 629 zł w 2023 roku
• 317 244 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onled wyniosła 2 397 952 zł.
a
ktywa trwałe to 90 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 307 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 397 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 831 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 566 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 397 952 zł w 2024 roku.
• 2 991 368 zł w 2023 roku.
• 2 857 549 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onled wyniosły 566 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 397 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 566 371 zł w 2024 roku
• 2 260 379 zł w 2023 roku
• 2 208 494 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onled wykazała przychody na poziomie 6 831 378 zł.
Organizacja zarobiła 1 396 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 130 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 266 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 177 zł w 2024 roku
• 17 774 zł w 2023 roku
• 18 566 zł w 2022 roku
Organizacja Onled wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaleski Tomasz
posiada 513 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.