Organizacja Porcelana bogucice osiągnęła 4 458 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 451 766 zł. Pozostałe przychody to 7217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 126 603 zł.
Zysk netto wyniósł 325 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 458 983 zł w 2022 roku.
• 5 643 110 zł w 2021 roku.
• 3 713 037 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 162 zł w 2022 roku.
• 578 601 zł w 2021 roku.
• 215 480 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Porcelana bogucice wynosi 5 197 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
923 822 zł a 11 147 457 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 197 126 zł w 2022 roku.
• 6 945 621 zł w 2021 roku.
• 3 877 470 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Porcelana bogucice wyniosła 3 147 971 zł.
a
ktywa trwałe to 117 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 030 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 147 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 231 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 916 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 147 971 zł w 2022 roku.
• 2 489 668 zł w 2021 roku.
• 2 111 054 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Porcelana bogucice wyniosły 1 916 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 147 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 916 208 zł w 2022 roku
• 1 330 809 zł w 2021 roku
• 1 390 796 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Porcelana bogucice wykazała przychody na poziomie 4 458 983 zł.
Organizacja zarobiła 325 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 41 325 zł w 2021 roku
• 21 531 zł w 2020 roku
Organizacja Porcelana bogucice wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.