SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 50 000,00 ZŁ; 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 50 000,00 ZŁ.
Produkcja preparatów apiterapeutycznych.|Wykorzystanie produktów pszczelich: miód, propolis, mleczko pszczele.|Specjalizacja w dermatologii z użyciem propolisu.|Badania i rozwój w dziedzinie zdrowia naturalnego.|30-letnia tradycja w branży apiterapii.
Przedsiębiorstwo Pszczelarzko-Farmaceutyczne Apipol-Farma jest uznawanym liderem w dziedzinie apiterapii, działającym na polskim rynku od 30 lat. Specjalizuje się w produkcji preparatów opartych na naturalnych produktach pszczelich, takich jak miód, pyłek kwiatowy, propolis oraz mleczko pszczele. Apiterapia, będąca nauką o zdrowieniu poprzez produkty pszczele, ma w Polsce długoletnią tradycję, co sprawia, że Apipol-Farma zyskała reputację eksperta w tej dziedzinie. Oferowane preparaty są bogate w składniki aktywne, które mają korzystny wpływ na zdrowie, w tym działanie farmakologiczne i odżywcze. W szczególności, propolis znalazł zastosowanie w dermatologii, gdzie jego przeciwdrobnoustrojowe oraz przeciwzapalne właściwości przyniosły pozytywne rezultaty w leczeniu chorób skórnych. Apipol-Farma nie ustaje w badaniach i dostosowywaniu swoich produktów do potrzeb konsumentów, co czyni ją istotnym graczem na rynku zdrowia i wellness, z silnym naciskiem na naturalność i jakość swoich składników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma osiągnęła 406 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 378 148 zł. Pozostałe przychody to 27 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 641 zł.
Zysk netto wyniósł 29 507 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -880 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 406 036 zł w 2023 roku. • 17 845 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 431 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 29 507 zł w 2023 roku. • -1 313 477 zł w 2022 roku. • -32 084 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wynosi 388 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 015 089 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 567 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 388 718 zł w 2023 roku. • 11 897 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wynosi 3 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
427 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2698 zł w
2023 roku. • -1 330 312 zł w
2022 roku. • -31 056 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wynosi 73,5%. To oznacza, że firma ma szansę 73,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 12,24% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 73,5% w 2023 roku. • 73,5% w 2022 roku. • 0,11% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wynosi 52,1%. To oznacza, że firma ma szansę 52,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 6,96% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 52,1% w 2023 roku. • 53,1% w 2022 roku. • 7,3% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wyniosły
375 450
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-114 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wyniosła 1 392 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 392 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 392 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 658 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 051 179 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -268 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 392 929 zł w 2023 roku. • 1 457 260 zł w 2022 roku. • 2 770 737 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -150.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wyniosły 3 051 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 392 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 219%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 051 179 zł w 2023 roku • 3 145 017 zł w 2022 roku • 3 145 017 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 219% w 2023 roku • 216% w 2022 roku • 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wykazała przychody na poziomie 406 036 zł.
Organizacja Pszczelarsko-Farmaceutyczne Apipol-Farma wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−1 mies. 29 dni17-05-2023
2021
−4 mies. 25 dni23-05-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−2 dni13-07-2019
2017
−1 mies. 22 dni24-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie