Wysoka przyswajalność składników odżywczych (do 90%)
Formuła doustnego żelu umożliwia łatwe spożycie
Produkty odpowiadają na różne potrzeby zdrowotne klientów
Wsparcie posprzedażowe i porady dla klientów
DWATRO Laboratories® to firma, która specjalizuje się w produkcji suplementów diety w technologii liposomalnej, gwarantując ich wysoką przyswajalność. Opracowane przez zespół naukowców pod przewodnictwem dr hab. n. farm. Doroty Wątróbskiej-Święlikowskiej, suplementy są tworzone w formie żelu, co usprawnia ich spożycie oraz umożliwia lepsze wchłanianie składników odżywczych. Technologia liposomalna DWATRO® Lip zapewnia biodostępność na poziomie nawet 90%, co dwukrotnie przewyższa tradycyjne formy suplementów, takie jak tabletki i kapsułki. Oferta DWATRO Laboratories obejmuje szereg produktów skierowanych na różne potrzeby zdrowotne, w tym suplementy wspierające kondycję włosów, skóry, paznokci, stawów, oraz odporność organizmu. Każdy produkt charakteryzuje się prostym, wolnym od substancji wypełniających składem, co w połączeniu z łatwością stosowania stawia tę firmę w czołówce na rynku suplementów dietetycznych. Dodatkowo, DWATRO Laboratories prowadzi aktywną komunikację z klientami, oferując fachowe porady oraz wsparcie posprzedażowe. Celem marki jest dostarczenie nie tylko skutecznych, ale również bezpiecznych produktów, które są idealnie dopasowane do współczesnych potrzeb konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dwatro Laboratories osiągnęła 2 301 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 295 077 zł. Pozostałe przychody to 6793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 471 008 zł.
Zysk netto wyniósł 824 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 575 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 301 870 zł w 2024 roku.
• 1 004 217 zł w 2023 roku.
• 417 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 824 069 zł w 2024 roku.
• 247 981 zł w 2023 roku.
• -109 561 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dwatro Laboratories wynosi 901 tys. zł.
EBITDA Dwatro Laboratories wynosi 1,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwatro Laboratories wynosi 7 047 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 216 211 zł a 11 819 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 761 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 047 067 zł w 2024 roku.
• 3 031 533 zł w 2023 roku.
• 278 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwatro Laboratories wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dwatro Laboratories charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 022
zł.
Koszty operacyjne Dwatro Laboratories wyniosły 1 393 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 022 zł w 2024 roku
• 27 040 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwatro Laboratories wyniosła 4 231 311 zł.
a
ktywa trwałe to 814 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 416 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 231 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 954 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 231 311 zł w 2024 roku.
• 2 037 843 zł w 2023 roku.
• 1 597 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwatro Laboratories wyniosły 1 276 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 231 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 276 364 zł w 2024 roku
• 211 000 zł w 2023 roku
• 2 165 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwatro Laboratories wykazała przychody na poziomie 2 301 870 zł.
Organizacja zarobiła 904 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 824 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 562 zł w 2024 roku
• 21 163 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dwatro Laboratories wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.