Organizacja Technomex-serwis osiągnęła 4 372 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 368 955 zł. Pozostałe przychody to 3838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 050 963 zł.
Zysk netto wyniósł 317 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 459 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 372 793 zł w 2022 roku.
• 3 136 458 zł w 2021 roku.
• 3 140 633 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 317 992 zł w 2022 roku.
• 139 624 zł w 2021 roku.
• 343 244 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technomex-serwis wynosi 5 036 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
849 783 zł a 10 931 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 036 947 zł w 2022 roku.
• 3 353 348 zł w 2021 roku.
• 4 251 079 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technomex-serwis wyniosła 1 791 690 zł.
a
ktywa trwałe to 11 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 780 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 791 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 133 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 791 690 zł w 2022 roku.
• 1 367 770 zł w 2021 roku.
• 1 636 726 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technomex-serwis wyniosły 658 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 791 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 646 zł w 2022 roku
• 429 262 zł w 2021 roku
• 590 927 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technomex-serwis wykazała przychody na poziomie 4 372 793 zł.
Organizacja zarobiła 361 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 317 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3947 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 579 zł w 2022 roku
• 14 783 zł w 2021 roku
• 40 306 zł w 2020 roku
Organizacja Technomex-serwis wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.