SPI24 SP. Z O.O. | KRS: 0000364982

Podsumowanie

aktywa

422 tys.

przychód

483 tys.

zysk

-142 tys.

wartość firmy

528 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KARMELKOWA, 10 A

Kod pocztowy

52-436

Rejestracja

2010-09-10

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.non-stop24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność portali internetowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Kompleksowa obsługa nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych
Analiza rynku oraz optymalizacja stawek czynszowych
Zarządzanie i administracja z przywiązaniem do etyki i norm obyczajowych
Przygotowanie planów zarządzania i marketingowych
Całodobowy serwis techniczny dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spi24 osiągnęła 483 013 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 479 378 zł. Pozostałe przychody to 3634 zł.

Całkowite koszty wyniosły 621 105 zł.

Strata netto wyniosła 141 726 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 483 013 zł w 2024 roku.
• 1 715 341 zł w 2023 roku.
• 127 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 726 zł w 2024 roku.
• 435 234 zł w 2023 roku.
• -39 204 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108594.5

-55920.32

629226.56

-35267.29

365099.4

31733.47

89033.94

1395.89

1447751.86

256504.67

127373.51

-39204.02

1715341.28

435234.19

483012.71

-141726.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spi24 wynosi -137 tys. zł.

EBITDA Spi24 wynosi -137 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -137 126 zł w 2024 roku.
• 505 486 zł w 2023 roku.
• -38 158 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -137 057 zł w 2024 roku.
• 505 905 zł w 2023 roku.
• -37 659 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spi24 wynosi 527 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 207 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 527 952 zł w 2024 roku.
• 3 266 325 zł w 2023 roku.
• 140 318 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72396.33

271486.25

0

419484.37

1573066.4

0

370333.48

912748.5

0

64939.52

222584.85

182305.13

2173491.72

3619379.65

0

140317.82

318433.77

381827.79

3266325.4

6093278.66

0

527951.92

1207531.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spi24 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spi24 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spi24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spi24 wynosi 23 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 96 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 490 zł.

Koszty operacyjne Spi24 wyniosły 616 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 302 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 490 zł w 2024 roku
• 112 265 zł w 2023 roku
• 140 407 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spi24 wyniosła 422 361 zł.

a

ktywa trwałe to 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 422 141 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 361 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 274 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 422 361 zł w 2024 roku.
• 777 777 zł w 2023 roku.
• 92 001 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

185208.96

109949.51

202300.98

84571.32

470826.22

92001.08

777777.11

422361

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

1.45

-0.48

-0.51

-0.32

0.48

-0.05

-0.06

0.16

-0.84

0.11

0.09

0.02

-0.04

0.09

0.02

0.54

1.06

0.2

0.18

-0.43

-0.53

-0.3

-0.31

0.56

0.85

0.3

0.25

-0.34

-0.52

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spi24 wyniosły 147 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 770 zł w 2024 roku
• 268 673 zł w 2023 roku
• 18 132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

185208.96

223721.19

1.21

109949.51

183729.03

1.67

202300.98

240231.03

1.19

84571.32

121105.48

1.43

470826.22

227752.71

0.48

92001.08

18131.55

0.2

777777.11

268673.39

0.35

422361

147769.74

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spi24 wykazała przychody na poziomie 483 013 zł.

Organizacja zarobiła -141 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 726 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 44 654 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4116

0

23103

0

44654

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Spi24 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06437

0.25084

0.29057

0.94265

0.05119

0.04602

0.05297

0.9741

0

0.08488

0.55064

0.24489

0.95838

0.12568

0.13119

0.05271

0.88288

0

0.68089

0.452

0.32685

0.94084

0.78733

0.80389

0.86554

0.03576

0.65441

0.40892

0.22441

0.22051

0.94798

0.46243

0.75967

0.60476

0.10951

0

0.87674

0.68869

0.43448

0.6786

0.88306

0.88268

0.95886

0.95949

0.81545

0.1014

0.24362

0.22839

0.35923

0.07086

0.06479

0.04872

0.04564

0

0.88287

0.67849

0.50828

0.55537

0.90259

0.90981

0.95082

0.91108

0.83757

0.04596

0.37438

0.36158

0.55187

0.06587

0.06586

0.05276

0.03892

0

Powiązania

SPI24 - powiązanie zwrotne

P IGOR - wspólnik, prokurent

P SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Ś MONIKA - prokurent

K ROBERT - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2014

P Sławomir

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

10.09.2010

27.10.2014

P Sławomir

Lipiec 1964

Osoba

wspólnik

27.10.2014

31.05.2017

O Krzysztof

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

27.10.2014

P Igor

Czerwiec 1996

Osoba

prokurent

27.10.2014

31.05.2017

O Krzysztof

Lipiec 1981

Osoba

prokurent

27.10.2014

K Robert

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

27.10.2014

02.11.2017

P Sławomir

Lipiec 1964

Osoba

prokurent

02.11.2017

P Igor

Czerwiec 1996

Osoba

prokurent

02.11.2017

Ś Monika

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

10.09.2010

27.10.2014

P Sławomir

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

27.10.2014

02.11.2017

P Igor

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

02.11.2017

P Sławomir

Lipiec 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

19.11.2014

Spi24

Organizacja

Udziałowcy

Parczewski Sławomir posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Parczewski Igor posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2017 jest Parczewski Sławomir kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2014 do 31.05.2017 był Parczewski Sławomir kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 10.09.2010 do 27.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Parczewski Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SPI24

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SOLNA"	0000032246
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOMAROWIE	0000221204
3	LITWINIUK PROPERTY SP. Z O.O.	0000407443
4	SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ W KARNIOWICACH	0000135930
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MELSZTYN"	0000056223
6	PROTON PROPERTY SP. Z O.O.	0000317736
7	DOMIKOM SP. Z O.O.	0000212646
8	POSIADŁOŚĆ SP. Z O.O.	0000251503
9	CECH RZEMIOSŁ WIELOBRANŻOWYCH	0000025961
10	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "CZOŁÓWKA" W SŁAWOBORZU	0000118183
11	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ŻUBARDŹ" SP. Z O.O.	0000446124
12	ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI PROINWESTYCJE SP. Z O.O.	0000841493
13	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W NIEPRUSZEWIE	0000194509
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W UJEŹDZIE	0000285829
15	MAS PROPERTY SP. Z O.O.	0000940291
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MIESZKO"	0000150360
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "USTOWSKA"	0000163996
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNICA"	0000204710
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-ADMINISTRACYJNA "KAMIEŃ"	0000468222
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KUKLINOWIE	0000163214
21	URZĘDNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000125278
22	MUSOR SP. Z O.O.	0000303521
23	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA	0000053107
24	EXIMM POLSKA SP. Z O.O.	0000301082
25	PARTNER ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000800704
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIECHOWIE	0000060625
27	ALBA PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000794141
28	CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "BLD" SP. Z O.O.	0000055920
29	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI	0000236137
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE" W ŚWIERCZU	0000191114

SPI24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364982 NIP 8943008249 REGON 021300830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPI24

SPI24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364982 NIP
8943008249 REGON
021300830