ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ŻUBARDŹ" SP. Z O.O. | KRS: 0000446124

Podsumowanie

aktywa

474 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

528 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. GENERAŁA TADEUSZA KUTRZEBY, 4A

Kod pocztowy

91-013

Rejestracja

2013-01-02

Rozpoczęcie działalności

2012-11-30

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW, W ZAKRESIE CZYNNOŚCI, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA 1/2 (JEDNĄ DRUGĄ) KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, NATOMIAST PONIŻEJ TEJ WARTOŚCI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź osiągnęła 1 740 931 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 728 225 zł. Pozostałe przychody to 12 706 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 200 144 zł.

Zysk netto wyniósł 528 080 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 740 931 zł w 2024 roku.
• 1 746 039 zł w 2023 roku.
• 1 522 127 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 528 080 zł w 2024 roku.
• 624 795 zł w 2023 roku.
• 550 510 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1137457.33

188015.18

1160406.11

247503.51

1273442.94

347639.21

1350952.08

274875.48

1522126.77

550509.59

1746038.86

624795.38

1740930.85

528080.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wynosi 3 598 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 325 665 zł a 7 393 126 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 598 607 zł w 2024 roku.
• 4 036 197 zł w 2023 roku.
• 3 546 439 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

186021.83

1696387.44

2843643.33

230638.21

1994256.33

3465049.14

305742.62

2545261.42

4866948.94

251173.73

2251310.37

3848256.72

329649.67

3546439.21

7707134.26

372989.46

4036196.89

8747135.32

325664.81

3598607.21

7393126.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 149 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 871 788 zł.

Koszty operacyjne Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wyniosły 1 160 408 zł.

Wynagrodzenia stanowią 75% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 712 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 871 788 zł w 2024 roku
• 777 781 zł w 2023 roku
• 662 561 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wyniosła 474 282 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8265 zł.

a

ktywa obrotowe to 466 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 282 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 434 220 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 063 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 282 zł w 2024 roku.
• 536 153 zł w 2023 roku.
• 466 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

286988.85

341379.64

438018.8

369254.92

466700.35

536152.79

474282.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 111%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

0.76

0.2

0.17

0.72

0.8

0.23

0.21

0.79

0.85

0.3

0.27

0.74

0.82

0.21

0.2

1.18

1.25

0.39

0.36

1.17

1.26

0.37

0.36

1.11

1.22

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wyniosły 40 063 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 063 zł w 2024 roku
• 38 834 zł w 2023 roku
• 27 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

286988.85

38959.74

0.14

341379.64

33862.02

0.1

438018.8

30361.97

0.07

369254.92

34356.61

0.09

466700.35

27167.45

0.06

536152.79

38833.51

0.07

474282.34

40062.6

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wykazała przychody na poziomie 1 740 931 zł.

Organizacja zarobiła 580 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 528 080 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2895 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 302 zł w 2024 roku
• 62 179 zł w 2023 roku
• 54 124 zł w 2022 roku

Wartość

34932

24550

34396

27434

54124

62179

52302

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Żubardź wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84989

0.66163

0.35821

0.30723

0.89023

0.89186

0.97806

0.92764

0.81252

0.86804

0.66359

0.39158

0.23061

0.90391

0.9058

0.97468

0.91782

0.81084

0.89007

0.67018

0.41903

0.16704

0.91506

0.92

0.98146

0.91794

0.83

0.88172

0.67504

0.39655

0.20392

0.89756

0.88856

0.97791

0.92208

0.82988

0.92292

0.68171

0.42968

0.14931

0.93796

0.93554

0.99129

0.95961

0.86986

0.91332

0.68277

0.44447

0.15665

0.93786

0.93215

0.9899

0.95934

0.86085

0.8797

0.6369

0.37811

0.16543

0.92756

0.92552

0.99115

0.96283

0.82188

Powiązania

G PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

J MAREK - reprezentacja, wspólnik

G KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2013

31.05.2013

S Anna

Maj 1969

Osoba

wspólnik

02.01.2013

G Paweł

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

02.01.2013

G Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

31.05.2013

J Marek

Marzec 1968

Osoba

prokurent

02.01.2013

31.05.2013

G Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

31.05.2013

G Paweł

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

02.01.2013

31.05.2013

G Paweł

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

02.01.2013

31.05.2013

S Anna

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

31.05.2013

J Marek

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

31.05.2013

G Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Jermak Marek posiada 240 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Graczykowski Paweł posiada 240 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Grzybek Krzysztof posiada 120 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jermak Marek (40% udziałów)
• Graczykowski Paweł (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.01.2013 do 31.05.2013:
• Graczykowski Paweł (40% udziałów)
• Sękowska Anna (40% udziałów)

Podobne organizacje do ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ŻUBARDŹ"

	Organizacja	Numer KRS
1	PYRAMID-CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000820507
2	ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH "ADM POŁUDNIE" SP. Z O.O.	0000189550
3	RETRA SP. Z O.O.	0000186193
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM" W PŁOCKU	0000122258
5	ZARZĄD BUDYNKÓW W CHRZANOWIE SP. Z O.O.	0000124710
6	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY KWK "WUJEK"	0000073442
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HAŃCZA" W SUWAŁKACH	0000132721
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDRÓJ"	0000281633
9	DOM-DOOR SP. Z O.O.	0000021325
10	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ADEON SP. Z O.O.	0000316634
11	FORMULA 9 SP. Z O.O.	0000492708
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZCZUCZYNIE	0000098714
13	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000117672
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODY ENERGETYK"	0000172502
15	SPÓŁDZIELNIA ADMINISTRATOR BUDZYŃ	0000140719
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SŁOMNIKACH	0000211579
17	MALGRANDO SP. Z O.O. SP. K.	0000475530
18	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH II SP. Z O.O.	0000135441
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA WZGÓRZU"	0000153614
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BARBAKAN 2"	0000020103
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNA W RASZEWACH	0000259321
22	ARBET INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000347687
23	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SP. Z O.O.	0000204404
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000182704
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " ŚLĘŻA "	0000177312
26	"ADMINISTRATOR - WIELKOPOLSKA" BIURO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI	0000127678
27	USŁUGI MIESZKANIOWE SPÓŁKA WIELOBRANŻOWA SP. Z O.O.	0000154026
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W BYTOMIU	0000173273
29	TSS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000047556
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "POL-DOM"	0000102705

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ŻUBARDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000446124 NIP 7262650932 REGON 101512325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ŻUBARDŹ"

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ŻUBARDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000446124 NIP
7262650932 REGON
101512325