ANGELUS24 SP. Z O.O. | KRS: 0000792757

Podsumowanie

aktywa

338 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

165 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 13

Kod pocztowy

41-506

Rejestracja

2019-08-01

Rozpoczęcie działalności

2019-08-01

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Malowanie i szklenie Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Angelus24 osiągnęła 1 556 909 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 535 123 zł. Pozostałe przychody to 21 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 370 130 zł.

Zysk netto wyniósł 164 993 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 259 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 556 909 zł w 2024 roku.
• 1 267 936 zł w 2023 roku.
• 1 147 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 993 zł w 2024 roku.
• 29 514 zł w 2023 roku.
• 69 982 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

342583.24

57767.21

729982.96

83067.8

908549.27

64890.51

1147196.2

69982.4

1267936.23

29513.74

1556909.17

164992.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Angelus24 wynosi 1 871 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 173 159 zł a 3 892 273 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 871 069 zł w 2024 roku.
• 1 034 895 zł w 2023 roku.
• 1 133 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12831.26

472288.93

856458.1

55045.95

873972.46

1824957.4

84272.97

949534.52

2271373.17

89074.77

1133801.84

2867990.5

71549.33

1034895.1

3169840.58

173158.65

1871069.46

3892272.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angelus24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Angelus24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 714 927 zł.

Koszty operacyjne Angelus24 wyniosły 1 346 247 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 154 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 714 927 zł w 2024 roku
• 560 602 zł w 2023 roku
• 525 478 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Angelus24 wyniosła 338 222 zł.

a

ktywa obrotowe to 338 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 230 878 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 222 zł w 2024 roku.
• 248 244 zł w 2023 roku.
• 212 856 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

61723.66

96718.74

142429.39

205359.93

212856.42

248244.12

338221.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.6

3.38

0.2

0.17

0.58

1.13

0.12

0.11

0.32

0.58

0.07

0.33

0.59

0.09

0.06

0.12

0.31

0.03

0.02

0.49

0.71

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Angelus24 wyniosły 107 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 344 zł w 2024 roku
• 152 845 zł w 2023 roku
• 94 090 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

61723.66

102382.52

1.66

96718.74

79610.39

0.82

142429.39

69034.79

0.48

205359.93

92995.97

0.45

212856.42

94090.06

0.44

248244.12

152845.02

0.62

338221.74

107343.54

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Angelus24 wykazała przychody na poziomie 1 556 909 zł.

Organizacja zarobiła 181 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 274 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 993 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 274 zł w 2024 roku
• 8178 zł w 2023 roku
• 12 497 zł w 2022 roku

Wartość

0

20689

9556

9400

12497

8178

16274

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Angelus24 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2551

0.00171

0.1968

0.95824

0.22033

0.1865

0

0.74336

0.44017

0.24582

0.84378

0.87661

0.89149

0.96469

0.98477

0.7972

0.76337

0.56938

0.27847

0.68384

0.79878

0.80246

0.96055

0.9552

0.72691

0.74954

0.60261

0.32621

0.65645

0.75046

0.74105

0.9202

0.88428

0.73389

0.72906

0.6299

0.32216

0.63364

0.69672

0.74288

0.90862

0.87175

0.74817

0.58558

0.61789

0.3302

0.75958

0.4431

0.54111

0.78385

0.78307

0.67138

0.75344

0.6087

0.32207

0.51489

0.78462

0.78114

0.93188

0.88783

0.69731

Powiązania

O AGNIESZKA - wspólnik

Z KATARZYNA - reprezentacja

O TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2020

O Tomasz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

01.08.2019

31.08.2020

O Tomasz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

31.08.2020

O Agnieszka

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

01.08.2019

O Tomasz

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

18.03.2024

Z Katarzyna

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Orechwo Tomasz posiada 240 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Orechwo Agnieszka posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2020 jest Orechwo Tomasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2019 do 31.08.2020 był Orechwo Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ANGELUS24

	Organizacja	Numer KRS
1	PU MERITUM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000508586
2	ENHARD SP. Z O.O.	0000740681
3	ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH KROWODRZA - 2 SP. Z O.O.	0000121248
4	ADMINISTROWANIE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI	0000861480
5	SYSTEM PLUS SP. Z O.O.	0000088181
6	ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000075303
7	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NOVA SP. Z O.O.	0000183121
8	EGENDOM SP. Z O.O.	0000482746
9	LOCUM SP. Z O.O.	0000160107
10	AUGUSTA CRACOVIA AM SP. Z O.O.	0000829106
11	FEROMA SP. Z O.O.	0000160022
12	ADMINISTRATOR CENTRUM OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000213400
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000127851
14	RYNARZEWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000917904
15	AGADOM SP. Z O.O.	0000171094
16	MG PROPERTY SP. Z O.O.	0000382439
17	GA-MI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000551003
18	ATLANTI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000692784
19	EUROPOL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000511442
20	KMS DOM ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000595176
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000196252
22	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000322744
23	ADMIN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000864364
24	OPERATO.PL SP. Z O.O.	0000985374
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZWAJCARSKA" W LUBLINIE	0000176347
26	TORCAR SP. Z O.O.	0000184518
27	PRZESIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE "KMM" SP. Z O.O.	0000203737
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ZGODA"	0000126691
29	AMF II SP. Z O.O.	0000389516
30	ACTUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000551317

ANGELUS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000792757 NIP 6272763761 REGON 384009680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANGELUS24

ANGELUS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000792757 NIP
6272763761 REGON
384009680