MUSOR SP. Z O.O. | KRS: 0000303521

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

500 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

977 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SOKOŁOWSKA, 9

Kod pocztowy

01-142

Rejestracja

2008-04-11

Rozpoczęcie działalności

2008-04-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

auto.musor@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Musor osiągnęła 499 662 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 499 662 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 452 734 zł.

Zysk netto wyniósł 46 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 662 zł w 2024 roku.
• 2 147 948 zł w 2023 roku.
• 1 402 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 929 zł w 2024 roku.
• 130 481 zł w 2023 roku.
• 77 227 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

452892.67

12267.11

270644.46

7565.68

143367.53

70360.04

404551.44

88420.72

352708.93

95198.96

1402315.06

77226.74

2147948.35

130480.83

499662.45

46928.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Musor wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Musor wynosi 138 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 419 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 472 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Musor wynosi 976 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 455 727 zł a 2 430 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 976 551 zł w 2024 roku.
• 2 374 419 zł w 2023 roku.
• 1 566 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68590.85

419587.74

1132231.68

74265.11

284957.47

676611.15

127035.14

504053.66

985040.56

193350.68

816734.52

1237890.08

264749.9

880685.03

1411999.48

322669.96

1566453.62

3505787.65

420530.58

2374419.47

5369870.88

455727.24

976551.06

2430545.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Musor wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Musor wyniosły 444 243 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Musor wyniosła 1 212 080 zł.

a

ktywa trwałe to 28 171 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 183 909 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 212 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 607 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 212 080 zł w 2024 roku.
• 718 802 zł w 2023 roku.
• 800 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

444607.15

338091.26

411776.23

292454.41

456938.35

800543

718802.23

1212080.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.13

0.03

0.02

0.08

0.04

0.03

0.17

0.42

0.55

0.49

0.3

0.34

0.23

0.22

0.21

0.27

0.3

0.27

0.1

0.18

0.04

0.06

0.18

0.23

0.07

0.06

0.04

0.08

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Musor wyniosły 604 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 212 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 444 zł w 2024 roku
• 158 095 zł w 2023 roku
• 370 316 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

444607.15

353152.68

0.79

338091.26

239071.11

0.71

411776.23

242396.04

0.59

292454.41

34653.5

0.12

456938.35

103938.48

0.23

800543

370316.39

0.46

718802.23

158094.79

0.22

1212080.04

604443.72

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Musor wykazała przychody na poziomie 499 662 zł.

Organizacja zarobiła 52 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5123 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5123 zł w 2024 roku
• 13 111 zł w 2023 roku
• 5357 zł w 2022 roku

Wartość

0

6580

8435

9629

5357

13111

5123

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Musor wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60023

0.48599

0.40583

0.83349

0.6031

0.58901

0.7379

0.79157

0

0.54819

0.39075

0.37751

0.80472

0.58747

0.63208

0.64956

0.72354

0

0.76168

0.28504

0.41501

0.74678

0.96991

0.97367

0.8715

0.85825

0.70242

0.7697

0.45886

0.36448

0.26035

0.89665

0.89241

0.9022

0.81041

0.71424

0.78781

0.42604

0.42902

0.43323

0.92723

0.92323

0.88188

0.80712

0.73553

0.74088

0.66558

0.51625

0.65115

0.69789

0.60154

0.79606

0.7493

0.65138

0.75267

0.69222

0.46823

0.38048

0.66646

0.68764

0.82781

0.74891

0.70985

0.63196

0.50895

0.69807

0.73779

0.66474

0.65123

0.55725

0.55297

0.61377

Powiązania

RALL LOGISTIC ENERGY - wspólnik

Z BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2008

Z Bartosz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

11.04.2008

Rall Logistic Energy

Organizacja

reprezentacja

11.04.2008

Z Bartosz

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Zawadzki Bartosz posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Rall Logistic Energy posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do MUSOR

	Organizacja	Numer KRS
1	ST PLAZA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000694110
2	GRUPA MUR-BETON SP. Z O.O.	0000297548
3	A & A MARKETING SP. Z O.O.	0000199339
4	AZ.CON SP. Z O.O.	0000175834
5	NIERUCHOMOŚCI-WYSOCKA SP. Z O.O.	0000085919
6	MKWADRAT SP. Z O.O.	0000540738
7	ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI CTG SP. Z O.O.	0000443494
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLNIK"	0000156361
9	BDM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000698670
10	FLATEX SP. Z O.O.	0000917461
11	SPÓŁDZIELNIA "LESK" W OLECKU	0000175712
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SĄTOPY"	0000136376
13	DOMEQST SP. Z O.O.	0000207743
14	PP-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000544839
15	BON POSESJA SP. Z O.O.	0000824585
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DOM"	0000348736
17	ZAP - BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000097948
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKAŃCÓW "LUBANIANKA"	0000239872
19	LCP PROPERTIES MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000462401
20	ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH KRAKÓW - ZACHÓD SP. Z O.O.	0000103346
21	RE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000681832
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYTORZE"	0000178539
23	FACTORY PARK SP. Z O.O.	0000294616
24	CENTRALNE BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000814796
25	ARENDA SP. Z O.O.	0000044044
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZORZA" KARŁOWICE	0000186810
27	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - ADMINISTRATOR	0000319337
28	SPÓŁKA MIESZKANIOWA "PARYŻ" SP. Z O.O.	0000152745
29	MZBK SP. Z O.O.	0000168048
30	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SP. Z O.O.	0000000110

MUSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000303521 NIP 5272580770 REGON 141387811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSOR

MUSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000303521 NIP
5272580770 REGON
141387811