Organizacja Agencja bezpieczeństwa intelektualnego osiągnęła 201 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 012 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 383 569 zł.
Strata netto wyniosła 182 557 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 012 zł w 2022 roku.
• 256 401 zł w 2021 roku.
• 353 804 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -182 557 zł w 2022 roku.
• -240 075 zł w 2021 roku.
• 154 053 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja bezpieczeństwa intelektualnego wynosi 237 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 553 542 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -158 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 797 zł w 2022 roku.
• 411 641 zł w 2021 roku.
• 1 272 846 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja bezpieczeństwa intelektualnego wyniosła 3 260 338 zł.
a
ktywa trwałe to 2 700 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 260 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 121 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 550 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 260 338 zł w 2022 roku.
• 4 243 501 zł w 2021 roku.
• 4 372 203 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -132%.
Marża operacyjna wyniosła -91%.
Marża netto wyniosła -91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja bezpieczeństwa intelektualnego wyniosły 3 121 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 260 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 573 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 121 952 zł w 2022 roku
• 3 922 558 zł w 2021 roku
• 3 811 185 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja bezpieczeństwa intelektualnego wykazała przychody na poziomie 201 012 zł.
Organizacja zarobiła -182 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 191 089 zł w 2020 roku
Organizacja Agencja bezpieczeństwa intelektualnego wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świec Piotr
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.