Przychody operacyjne wyniosły 7035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 071 zł.
Strata netto wyniosła 7035 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -115 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7035 zł w 2022 roku.
• 90 793 zł w 2021 roku.
• 252 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7035 zł w 2022 roku.
• 84 117 zł w 2021 roku.
• 242 858 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arteo" wynosi 2 052 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 920 259 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -393 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 052 239 zł w 2022 roku.
• 2 448 508 zł w 2021 roku.
• 3 127 997 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arteo" wyniosła 2 975 810 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 925 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 975 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 730 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 975 810 zł w 2022 roku.
• 2 979 250 zł w 2021 roku.
• 2 899 065 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -100%.
Marża netto wyniosła -100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arteo" wyniosły 245 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 975 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 745 zł w 2022 roku
• 243 900 zł w 2021 roku
• 247 832 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arteo" wykazała przychody na poziomie 7035 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2947 zł w 2020 roku
Organizacja "arteo" wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kacprzak Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.