Organizacja Sigma finance osiągnęła 785 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 581 070 zł. Pozostałe przychody to 204 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 470 919 zł.
Zysk netto wyniósł 110 151 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 389 zł w 2022 roku.
• 618 074 zł w 2021 roku.
• 1 365 431 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 151 zł w 2022 roku.
• 12 961 zł w 2021 roku.
• 762 030 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma finance wynosi 2 567 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 101 509 zł a 8 550 642 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 567 441 zł w 2022 roku.
• 1 984 525 zł w 2021 roku.
• 5 469 319 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma finance wyniosła 3 339 298 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 726 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 612 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 339 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 137 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 201 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 339 298 zł w 2022 roku.
• 2 867 111 zł w 2021 roku.
• 2 473 898 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma finance wyniosły 1 201 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 339 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 201 637 zł w 2022 roku
• 839 602 zł w 2021 roku
• 459 349 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma finance wykazała przychody na poziomie 785 389 zł.
Organizacja zarobiła 122 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 876 zł w 2022 roku
• 1467 zł w 2021 roku
• 76 417 zł w 2020 roku
Organizacja Sigma finance wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nazaruk Anna
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nazaruk Jerzy
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nazaruk Anna (50% udziałów)
• Nazaruk Jerzy (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2013 do 10.04.2018
był Nazaruk Jerzy
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 20.09.2006 do 21.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Nazaruk Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.