Organizacja Aleotti osiągnęła 6 091 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 085 780 zł. Pozostałe przychody to 6155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 707 086 zł.
Zysk netto wyniósł 378 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 201 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 091 936 zł w 2022 roku.
• 6 832 350 zł w 2021 roku.
• 4 908 199 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 694 zł w 2022 roku.
• 774 238 zł w 2021 roku.
• 378 877 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aleotti wynosi 6 691 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 115 409 zł a 15 229 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 691 476 zł w 2022 roku.
• 8 713 641 zł w 2021 roku.
• 6 025 057 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aleotti wyniosła 2 134 964 zł.
a
ktywa trwałe to 136 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 998 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 918 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 271 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 752 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 134 964 zł w 2022 roku.
• 2 318 833 zł w 2021 roku.
• 2 593 272 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aleotti wyniosły 647 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 134 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 752 zł w 2022 roku
• 903 114 zł w 2021 roku
• 943 383 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aleotti wykazała przychody na poziomie 6 091 936 zł.
Organizacja zarobiła 406 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 378 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 666 zł w 2022 roku
• 48 034 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aleotti wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki