Organizacja Miro-Trans osiągnęła 718 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 718 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 002 zł.
Zysk netto wyniósł 420 262 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -975 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 718 264 zł w 2024 roku. • 1 291 580 zł w 2023 roku. • 2 131 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 420 262 zł w 2024 roku. • 496 101 zł w 2023 roku. • 801 924 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miro-Trans wynosi 3 483 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 077 395 zł a 7 059 497 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 641 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 483 545 zł w 2024 roku. • 3 853 915 zł w 2023 roku. • 5 715 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miro-Trans wynosi 462 tys. zł.
EBITDA Miro-Trans wynosi 462 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 462 026 zł w
2024 roku. • 553 339 zł w
2023 roku. • 889 797 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 462 026 zł w
2024 roku. • 586 836 zł w
2023 roku. • 892 840 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Miro-Trans mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miro-Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Miro-Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Miro-Trans wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 353 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 126 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 158 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 353 tys. zł w 2024 roku. • 269 tys. zł w 2023 roku. • 290 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
90 197
zł.
Koszty operacyjne Miro-Trans wyniosły
256 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-128 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 90 197 zł w 2024 roku • 253 359 zł w 2023 roku • 258 904 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miro-Trans wyniosła 1 774 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 585 897 zł.
a
ktywa trwałe to 1 188 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 774 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 764 874 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -242 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 774 653 zł w 2024 roku. • 1 423 670 zł w 2023 roku. • 1 665 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miro-Trans wyniosły 9779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 774 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9779 zł w 2024 roku • 79 058 zł w 2023 roku • 217 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miro-Trans wykazała przychody na poziomie 718 264 zł.
Organizacja zarobiła 461 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 41 564 zł w 2024 roku • 49 100 zł w 2023 roku • 79 320 zł w 2022 roku